图书内容简介

本书深入探讨了税收筹划的实务操作与具体策略，特别强调了税收筹划在企业管理中的核心地位，旨在帮助企业实现税务合规与效益的双赢。本书从组织、行业、地区等多个维度出发，结合数字化、行为规范、案例分析和成本发票等方面的内容，全面系统地阐述了税收筹划与税务合规的实务操作。我们希望通过本书，帮助企业从正反两个维度管理税务问题，既能充分利用税务优惠政策，降低企业税负，又能深入理解税务法规和政策，提高税务管理水平和能力，确保在税务合规方面达到监管部门的要求。

图书目录

"目录
第一篇　组织篇
　一、合伙企业税务优惠及监管
　二、个人独资企业税务优惠及监管
　三、个体工商户税务优惠及监管
　四、农民合作社税务优惠及监管
　五、企业组织形式变换的涉税风险解读
第二篇　行业篇
　一、医药行业税务优惠及监管
　二、大宗商品（如煤炭、钢材、电解铜、黄金）行业税务优惠及监管
　三、石油行业税务优惠及监管
　四、直播电商行业税务优惠及监管
　五、医美行业税务优惠及监管
第三篇　地区篇
　一、境内热点投资区、港澳台等税收优惠政策适用指引及对比分析
　二、跨境投资税收减免税政策及其他税务优惠
　三、关联企业跨区税收优惠政策适用指引
　四、2023~2027年各类税务优惠政策汇总
第四篇　实质经营篇
　一、实质经营的基本概念及范畴
　二、实质经营与税务优惠的转化及规划
　三、实质经营与税务筹划的关联与转化
第五篇　数字篇
　一、金税四期建设与监管要点解读
　二、自然人税务数字化监管趋势分析
　三、全球化视角下的数字化税务监管要点解读
第六篇　行为篇
　一、企业非经营性热点涉税行为合规解读
　二、企业经营性热点涉税行为合规解读
　三、主管部门重点监管领域
第七篇　案例篇
　一、税务违法案件总体分析
　二、涉税行政案例分析
　三、涉税刑事案例分析
　四、实务中税务行政司法案例解读以及风险分析
第八篇　成本发票篇
　一、“以票管税”到“以数治税”的历史沿革
　二、成本发票的重要价值及必要性分析
　三、成本发票是企业合规体系建设的重要抓手
　四、成本发票数字化管理的实践应用——“锦信一票通”
后记
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