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关于颁发《出口纺织机械产品质量许可证管理办法（试行）》的通知
1992年3月27日，国家进出口商品检验局、纺织工业部
各直属商检局、各省、自治区、直辖市纺织机械主管部门、各检测单位：
为加强对出口纺织机械产品质量的控制，做好出口纺织机械产品质量许可证的颁发和管理工作，根据《出口机电产品质量许可证管理办法》结合纺织机械行业的特点制定《出口纺织机械产品质量许可证管理办法（试行）》。现印发给你们，请认真贯彻执行。
出口纺织机械产品质量许可证管理办法（试行）
第一章 总则
第一条 为了加强对我国纺织机械出口产品质量的控制，做好出口纺织机械产品质量许可证的颁发和管理工作，根据国家进出口商品检验局、国务院机电产品出口办公室颁发的《出口机电产品质量许可证管理办法》结合纺织机械行业的特点制定本办法。
第二条 国家商检局和纺织工业部负责实施出口纺织机械产品质量许可证的领导和管理工作。
第三条 出口纺织机械产品质量许可证的实施品种范围，由国家商检局会同纺织工业部公布。对公布范围内的品种出口商检时，从规定日期起，实行凭出口纺织机械产品质量许可证报验制度。
第四条 出口纺织机械产品质量许可证企业生产条件考核由国家商检局设在各省、自治区、直辖市及厦门、重庆、深圳等地的进出口商品检验局（以下简称所在地商检局）会同各省、自治区、直辖市纺织机械主管部门（以下简称省市纺机主管部门）共同负责。产品质量检测由国家商检局和纺织工业部联合认可的检测单位（以下简称检测单位）或者具备条件的商检局负责。
第二章 发证基本条件
第五条 企业生产条件按《出口纺织机械企业生产条件考核细则（试行）》（附件一）考核，满分为500分，合格分为400分，每小项标准分扣完为止，不给负分。
第六条 出口产品质量必须全面达到产品标准要求，按国家、行业或部标准（技术装备司或原中国纺织机械工业总公司企业标准ＦＪ／ＪＱ）进行验收。如上述标准，则按经过纺织工业部技术装备司备案的企业标准进行验收。其中电气、油漆、包装等应符合相应行业标准中关于出口产品的要求。
对外贸易合同或者协议有约定检验标准和要求的，应符合对外贸易合同或者协议约定的检验标准和要求。
第七条 企业的计量工作必须经过国家计量部门三级计量的验收合格并具有三级计量合格证书。
第三章 申领程序及减免条件
第八条 出口纺织机械产品质量许可证根据国家商检局和纺织工业部公布的实施品种，按产品品种发放。生产同品种的企业，各企业单独申领。
第九条 获国家或纺织工业部质量管理奖的企业，从获奖之日起两年之内可以申请减免生产条件考核；获国家或纺织工业部优质产品奖的产品，从获奖之日起一年内可以申请减免产品检测。
第十条 凡经过生产许可证考核或产品质量等级评定的，同一检查单位检查的相同要求的合格项在十八个月之内可以免予检查。
第十一条 根据出口纺织机械产品质量许可证品种目录，出口纺织机械的生产企业，必须在规定期限内向所在地商检局领取质量许可证申请书，并按规定填写申请书（见附件二）一式六份。其中一份为正本，五份为副本（副本可用复印件，但印章不准复印）。申请书传递程序见附件三。
第十二条 所在地商检局负责在生产厂或者外贸仓库对提出申请的产品随机抽取一台进行封样，并将申请书连同有关技术资料寄送到有关检测单位。
第十三条 检测单位按本办法第六条规定的标准对封样的样品进行检测，提出检测报告，并在申请书上签署意见，送所在地商检局。
第十四条 产品检测合格后，由企业所在地商检局会同省市纺机主管部门，按本办法第五条的规定对企业的生产条件进行考核，提出考核报告，并在申请书上签署意见。
第十五条 企业生产条件和产品质量符合本办法第五条、第六条规定后，由所在地商检局报国家商检局和纺织工业部。国家商检局和纺织工业部审查批准后签发质量许可证书。
第四章 监督管理
第十六条 出口纺织机械产品质量许可证的有效期为五年，企业如需继续生产出口产品，必须在有效期满前六个月重新向所在地商检局提出申请，商检局安排复查，复查程序同申请程序。
第十七条 已取得出口纺织机械产品质量许可证的企业如在有效期内出现下列严重质量问题之一者，吊销其出口产品质量许可证。
1、产品质量严重下降，国外厂商两次要求索赔或退货，经查实责任确由生产企业质量所致者，或外商直接向我驻外机构反映，严重影响我国纺织机械出口信誉者。
2、所在地商检部门实施产品出口检验时，连续五批中两批不合格者。
3、在各种形式产品质量和生产条件检查中，发现质量和管理下降并有严重质量问题者。
第十八条 对吊销出口纺织机械产品质量许可证的企业，由国家商检局、纺织工业部下文公布。并通知各有关商检机构、企业及外贸部门停止出口。出口纺织机械产品质量许可证自吊销之日起半年之后企业才能重新办理申请。
第五章 附 则
第十九条 出口纺织机械产品质量许可证的考核、检测费用由申领企业承担。
企业按规定交纳生产条件考核费，参加工厂条件考核人员的费用由收取的考核费中支出。
由检测单位负责的产品质量检测费用，检测单位按《纺织机械检测收费办法》收费。
第二十条 本办法自公布之日起实施。解释权归国家商检局和纺织工业部。未尽事宜按《出口机电产品质量许可证管理办法》执行。
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| |企业全称| |
|企|--------|------------------------------------------------|
| |职工人数| |技术人员人数| |
|业|----------------------------------------------------------|
| |工厂经济性质| |
|概|------------|--------------------------------------------|
| |营业执照编号| |
|况|------------|--------------------------------------------|
| |企业计量等级| |
|--|------------|--------------------------------------------|
| |名称及型号 | |
|产|------------|--------------------------------------------|
| |执行标准号 | |
|品|------------|--------------------------------------------|
| |鉴定级别及 | |
| |时 间 | |
|概|------------|--------------------------------------------|
| |产品获奖情况| |
|况|------------|--------------------------------------------|
| |历年出口 | |
| |数量及国别 | |
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附：企业营业执照复印件
企业计量等级证书复印件
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|产品主要技术特点： |
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| 国内、国外先进水平对比情况 |
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|技术经济和性能| |本企业实际|国内先进水平|国外先进水平|
| |计量单位| |（企业名称和|（企业名称和|
|指 标 名 称| |（时 间）| 时 间）| 时 间）|
|--------------|--------|----------|------------|------------|
| | | | | |
|--------------|--------|----------|------------|------------|
| | | | | |
|--------------|--------|----------|------------|------------|
| | | | | |
|--------------|--------|----------|------------|------------|
| | | | | |
|--------------|--------|----------|------------|------------|
| | | | | |
|--------------|--------|----------|------------|------------|
| | | | | |
|--------------|--------|----------|------------|------------|
| | | | | |
|--------------|--------|----------|------------|------------|
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| 国内、国外先进水平对比情况 |
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|技术经济和性能| |本企业实际|国内先进水平|国外先进水平|
| |计量单位| |（企业名称和|（企业名称和|
|指 标 名 称| |（时 间）| 时 间）| 时 间）|
|--------------|--------|----------|------------|------------|
| | | | | |
|--------------|--------|----------|------------|------------|
| | | | | |
|--------------|--------|----------|------------|------------|
| | | | | |
|--------------|--------|----------|------------|------------|
| | | | | |
|--------------|--------|----------|------------|------------|
| | | | | |
|--------------|--------|----------|------------|------------|
| | | | | |
|--------------|--------|----------|------------|------------|
| | | | | |
|--------------|--------|----------|------------|------------|
| | | | | |
|--------------|--------|----------|------------|------------|
| | | | | |
|--------------|--------|----------|------------|------------|
| | | | | |
|--------------|--------|----------|------------|------------|
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| 主 | |
| | |
| 管 | |
| | |
| 单 | |
| | |
| 位 | |
| | |
| 意 | |
| | （印） |
| 见 | |
| | 年 月 日 |
|------|----------------------------------------------------------------|
|省 市| |
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|纺 织| |
| | |
|机 械| |
| | |
|主 管| |
| | （印） |
|部 门| |
| | |
|意 见| |
| | 年 月 日 |
|------|----------------------------------------------------------------|
|检 测| |
| | |
|单 位| |
| | （印） |
|意 见| |
| | 年 月 日 |
|------|----------------------------------------------------------------|
|所在地| |
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|商检局| （印）|
| | |
|意 见| 年 月 日 |
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| | |
| 纺 | |
| 织 | |
| 工 | |
| 业 | |
| 部 | |
| 审 | |
| 批 | |
| 意 | （印） |
| 见 | |
| | 年 月 日 |
|------|----------------------------------------------------------------|
| | |
| 国 | |
| 家 | |
| 商 | |
| 检 | |
| 局 | |
| 审 | |
| 批 | |
| 意 | （印） |
| 见 | |
| | 年 月 日 |
|------|----------------------------------------------------------------|
| |许可证编号 |
| 编 | |
| |有效期 |
| 号 | |
| | |
| 颁 | |
| | |
| 发 | |
| | （印） |
| | |
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附件一：出口纺织机械企业生产条件考核细则（试行）
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|序 号 |检查项目| 检 查 内 容 | 评 分 方 法 |标准分 |备注|
|--------|--------|--------------------------------|----------------------------------------------------------|--------|----|
| 1 |管理的职| | |（110| |
| |责 | | |） | |
|1．1 |质量方针|（1）企业对该产品有明确的质量方|（1）查企业的质量方针、质量目标，无质量方针、目标的扣5分|10 | |
| | |针、质量目标，并有相应的质量计划|。查本年度质量计划，是否有该产品的升等计划和质量改进措施。| | |
| | |。 |无质量计划的扣5分，有计划但计划中无升等计划和质量改进措施| | |
| | | |的，每缺一项扣1分。 | | |
| | |（2）该产品的质量计划已层层分解|（2）查该产品质量计划是否分解落实到科室、车间、班组，有关|10 | |
| | | |部门是否制定出相应措施。未分解落实的扣2分，有关部门未制定| | |
| | | |出相应措施的扣2分。 | | |
| | |落实到基层 |查厂部是否有检查考核办法，是否有明确的时间和定量要求。每缺| | |
| | | |一项扣1分。查最近一年质量措施计划完成的情况，厂部是否根据| | |
| | | |计划完成的好坏进行奖惩。完成情况不好的扣2分，厂部没奖惩的| | |
| | | |扣1分。 | | |
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|序 号 |检查项目| 检 查 内 容 | 评 分 方 法 |标准分 |备注|
|--------|--------|--------------------------------|----------------------------------------------------------|--------|----|
|1．2 |组织 | | | | |
| | | | | | |
|1．2．|责任和权|（1）应根据企业规模和实际情况建|（1）未建立独立的质检机构扣5分，未配备专职人员（或比例达|5 | |
|1 |限 |立相应的质量管理或检验机构，配备|不到）的扣2分，不属主管厂长领导的扣2分。 | | |
| | |专职人员，属主管厂长领导。 | | | |
| | |（2）应建立厂级、车间（科室）、|（2）未建立检验网的扣3分，无网络图的扣2分。 |5 | |
| | |班组三级质量管理或检验网，能提供| | | |
| | |组织系统网络图。 | | | |
| | |（3）应制定各部门各类人员的质量|（3）无责任制的扣10分，职责不清的扣5分。 |10 | |
| | |责任制，明确其责任和权限。 | | | |
| | | | | | |
| | |（4）应按质量责任制的考核办法实|（4）任抽二个车间（科室）考核记录，每发现一个未按责任制落|10 | |
| | |施。 |实的扣5分。 | | |
| | | | | | |
| | |（5）重大质量问题应有报告制度，|（5）无报告制度的扣3分，无专人汇报的扣2分。 |5 | |
| | |并由专人向主管厂长汇报。 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
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|序 号 |检查项目| 检 查 内 容 | 评 分 方 法 |标准分 |备注|
|--------|--------|--------------------------------|----------------------------------------------------------|--------|----|
|1．2．|验证手段|（1）应有符合国家法规、合同和产|（1）无检验标准、检验制度和检验规程的，每缺一项扣3分。 |10 | |
|2 |和人员 |品要求的检验标准、检验制度和检验| | | |
| | |规程 | | | |
| | | | | | |
| | |（2）应有保证产品质量的理化试验|（2）查根据工厂的规模和条件是否配备了必要的检测、试验设备|10 | |
| | |、工艺试验和产品试验的仪器、设备|，未配备的扣10分。 | | |
| | |（3）从事检验和试验的人员应具有|（3）抽若干名从事检验和试验的人员，考核其对标准的理解及操|10 | |
| | |一定的经验或经过培训，能熟练掌握|作规程和方法的掌握情况，不符合要求的酌情扣分。 | | |
| | |标准、操作规程和操作方法，保证检| | | |
| | |验和试验工作的正常进行。 | | | |
| | | | | | |
|1．2．|供方代表|（1）企业应指定专职（或兼职）的|（1）未指定供方代表的扣5分，责任和权限不明确的扣3分。 |5 | |
|3 | |产品负责人作为供方代表，并明确其| | | |
| | |责任和权限。 | | | |
| | | | | | |
| | |（2）供方代表应按规定的责任和权|（2）工作未开展的扣5分，开展不力的扣3分。 |5 | |
| | |限开展工作，对需方提出的质量问题| | | |
| | |应督促有关部门采取措施加以改进。| | | |
| | | | | | |
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|序 号 |检查项目| 检 查 内 容 | 评 分 方 法 |标准分 |备注|
|--------|--------|--------------------------------|----------------------------------------------------------|--------|----|
|1．3 |质量体系|（1）企业应对质量体系的实施制定|（1）无审核计划的扣5分，未按计划执行的扣2分，审核内容不|5 | |
| |复审 |审核计划并定期（一年1--2次）进|全的扣2分。 | | |
| | |行复审。审核内容一般包括产品审核| | | |
| | |、工序审核和体系审核。 | | | |
| | |（2）企业领导应亲自或委托胜任的|（2）未亲自参加或指定专人负责的扣5分。 |5 | |
| | |人员负责质量体系的审核工作。 | | | |
| | | | | | |
| | |（3）复审后应向企业领导提交审核|（3）无书面报告的扣5分，报告内容不全的扣2分。 |5 | |
| | |结果、结论和建议的书面报告，并对| | | |
| | |发现的问题提出纠正措施。 | | | |
| | | | | | |
| 2 |质量体系| | | | |
| |的建立和| | |（55）| |
| |运行 | | | | |
| | | | | | |
| | |（1）企业应根据实际情况编制质量|（1）未编制质量手册的扣10分。 |10 | |
| | |手册。 | | | |
| | |（2）质量检查制度是否正常贯彻执|（2）查各项质量有关文件，分析执行“五不准”情况，查各种库|5 | |
| | |行，质检部门能否坚持“五不准”规|房入库凭证，是否都有检查员签章。执行“五不准”情况不好的扣| | |
| | |定。 |2分，每发现一处无检查员签章的扣0．5分。 | | |
| | | | | | |
| | |（3）三检制度、废品隔离制度执行|（3）查首检有否标记、巡检有否记录、完工有否签证、废品有否|5 | |
| | |情况。 |隔离制度。每缺一项扣1分。 | | |
| | | | | | |
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|序 号 |检查项目| 检 查 内 容 | 评 分 方 法 |标准分 |备注|
|--------|--------|--------------------------------|----------------------------------------------------------|--------|----|
| | |（4）是否已基本上消灭了错检、漏|（4）查当年内有否发生成批错、漏验等质量问题，每发现一批扣|5 | |
| | |验等质量事故。 |2分。 | | |
| | | | | | |
| | |（5）能否正常开展“二自一交”的|（5）抽查该产品有关生产车间“一次送检合格率”贯彻情况，一|8 | |
| | |活动，保证提供合格零部件。 |次送检合格率小于95％的扣3分。抽查10--20道工序“二自| | |
| | | |”执行情况，每发现一道工序无“二自”的扣0．5分。 | | |
| | | | | | |
| | |（6）质量是否在企业奖励制度中起|（6）查看企业奖励制度和执行情况，制度中无质量要求的扣4分|4 | |
| | |到否决权作用。 |，未起到否决权作用的扣2分。 | | |
| | | | | | |
| | |（7）厂内质量信息、传递渠道畅通|（7）查质量信息反馈制度，无制度的扣4分，不全面的扣2分。|8 | |
| | |，处理及时。 | | | |
| | | |查报废单、回用单、处理单传递处理是否及时，手续是否齐全，单| | |
| | | |据是否有可追查性的资料。处理不及时、手续不全、无可追查性的| | |
| | | |资料的，每发现一处扣1分。 | | |
| | | | | | |
| | |（8）建立用户档案，对用户反馈回|（8）查用户访问报告和用户来信、来人、来电的原始资料，无原|10 | |
| | |厂的质量信息处理及时，用户满意。|始资料的扣5分，保管不善的扣2分。 | | |
| | | |查用户意见处理是否及时，处理率是否达到95％以上（处理期限| | |
| | | |为一个月），95％以下的扣2分，80％以下的扣5分。 | | |
| | | | | | |
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|序 号 |检查项目| 检 查 内 容 | 评 分 方 法 |标准分 |备注|
|--------|--------|--------------------------------|----------------------------------------------------------|--------|----|
| 3 |设计的控| | |（25）| |
| |制 |（1）企业内控标准与部颁的产品标|（1）查企业内控标准与部颁的产品标准逐条对比，能否保证上级|3 | |
| | |准的对比情况。 |标准的要求。主要项目有提高的系数为1，一般项目有提高的系数| | |
| | | |为0．9，保持一致的系 数为0．8。 | | |
| | | | | | |
| | |（2）设计技术文件完整、正确、统|（2）抽查设计部门的技术文件是否完整，抽查设计部门和工艺、|5 | |
| | |一，符合图样管理制度。 |制造、检验、外协部门的图纸，应相互统一无差错。 | | |
| | | | | | |
| | | |查产品更改通知单，手续是否齐全，追查各部门图纸是否作出相应| | |
| | | |的更改。 | | |
| | | |查图纸审批手续和图样更改，是否符合图样管理制度。 | | |
| | | |每发现一处错误扣0．5分。 | | |
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|序 号 |检查项目| 检 查 内 容 | 评 分 方 法 |标准分 |备注|
|--------|--------|--------------------------------|----------------------------------------------------------|--------|----|
| | |（3）设计技术文件贯彻新国标情况|（3）查有无贯彻新国标的计划，并检查执行情况，无计划的扣3|5 | |
| | | |分，有计划但不落实的扣2分。 | | |
| | | |查出口产品时，要全面检查该产品技术文件、图纸是否贯彻了新国| | |
| | | |标，每发现一处没贯彻的扣0．5分。 | | |
| | |（4）工艺技术文件正确性。 |（4）抽查5--15道主要工序的工艺，能否正确指导生产；根据|4 | |
| | | |零件质量检查时发生的问题查该工序的工艺流程是否合理。每发现| | |
| | | |一道工序的工艺不符合要求的扣0．5分。 | | |
| | | |抽查主要工序的工艺是否进行过验证，每发现一道工序的工艺未验| | |
| | | |证的扣0．5分。 | | |
| | | | | | |
| | |（5）工艺技术文件完整性。 |（5）查主要产品的工艺路线、工艺规程、工装文件图纸、材料工|4 | |
| | | |艺定额是否完整齐全，对新产品有无工艺方案，工艺文件不完整的| | |
| | | |扣2分，新产品无工艺方案的扣2分。 | | |
| | | | | | |
| | |（6）工艺技术文件统一性。 |（6）抽查5道主要工序，查看设计要求和工艺要求是否统一，查|4 | |
| | | |工艺能否保证达到设计要求。 | | |
| | | |抽查5道主要工序，查看工艺部门和车间使用的工艺文件是否统一| | |
| | | |。抽查工装图更改通知单，查图纸与实物是否作出相应的更改。 | | |
| | | |每发现一处不符合要求的扣0．5分。 | | |
| | | | | | |
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|序 号 |检查项目| 检 查 内 容 | 评 分 方 法 |标准分 |备注|
|--------|--------|--------------------------------|----------------------------------------------------------|--------|----|
| 4 |文件的控| | |（20）| |
| |制 |（1）企业对所用文件的发布、分发|（1）无明确规定和严格控制的扣7分。 |7 | |
| | |和管理应有明确的规定和严格的控制| | | |
| | |。 | | | |
| | |（2）工艺文件、设计图纸、有关的|（2）每发现一项有问题的扣2分。 |8 | |
| | |质量标准、检验规程，应严格审批和| | | |
| | |更改手续。 | | | |
| | | | | | |
| | |（3）不适用或作废的文件应注明失|（3）发现使用失效或作废文件的扣5分。 |5 | |
| | |效或撤销，保证所使用的文件都是有| | | |
| | |效的。 | | | |
| | | | |（40）| |
| 5 |采购 | | | | |
| | |（1）原材料验收制度和检测手段齐|（1）原材料验收制度对各项技术要求是否明确，无验收制度的扣|8 | |
| | |全。 |4分，有制度但技术要求不明确的扣2分。 | | |
| | | |在库房中任意抽查5--10种原材料的质量保证单或金相、理化、| | |
| | | |外形检验记录，每缺一种扣0．5分。 | | |
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|序 号 |检查项目| 检 查 内 容 | 评 分 方 法 |标准分 |备注|
|--------|--------|--------------------------------|----------------------------------------------------------|--------|----|
| | |（2）原材料（包括铸造用材料）库|（2）查库房堆放是否整齐，合格原材料是否有明显的标志，不合|10 | |
| | |存、发放、投料制度健全，能保证原|格原材料能否做到隔离，原材料有无防锈措施，每缺一项扣2分。| | |
| | |材料的质量。 |查代料制度贯彻情况，代料单是否有设计、工艺等有关部门签字，| | |
| | | |代料单是否落实到生产车间，代料单是否反映到检验部门，每缺一| | |
| | | |项扣0．5分。 | | |
| | |（3）外购外协件能否保证主机（或|（3）决定成台商品主要零部件外协扩散厂时，是否有检查认证手|12 | |
| | |成套）的质量要求。 |续，设计、工艺、检验等部门是否参加检查认证工作，无检查认证| | |
| | | |手续的扣2分，参加部门不全的扣1分。 | | |
| | | |抽查外购、外协件的检验记录，无记录的扣2分，记录不全的扣1| | |
| | | |分。 | | |
| | | |检查外协管理制度，无制度的扣2分，有制度但不完善的扣1分。| | |
| | | |查质量有问题的外购、外协件是否有处理单和可追踪性的原始资料| | |
| | | |，每缺一项扣1．5分。 | | |
| | |（4）外购、外协件主要项次合格率|（4）抽查10套外购、外协件质量，计算主要项次合格率。 |10 | |
| | |。 | | | |
| | | |合格率 系 数 | | |
| | | |≥98％ 1 | | |
| | | |＝95％ 0．85 | | |
| | | |＝90％ 0．7 | | |
| | | |＜90％ 0．4 | | |
| | | |（合格率在中间数时，系数按插入法计算） | | |
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|序 号 |检查项目| 检 查 内 容 | 评 分 方 法 |标准分 |备注|
|--------|--------|--------------------------------|----------------------------------------------------------|--------|----|
| 6 |工序的控| | |（50）| |
| |制 |（1）按产品零部件的关键特性值和|（1）应建而未建质量控制点的，每缺一个扣5分，无控制点明细|15 | |
| | |建立控制点的原则都已建立了质量控|表的扣2分，无质量工序表的扣10分。 | | |
| | |制点，并有控制点明细表，按控制点| | | |
| | |编制了质量工序表。 | | | |
| | |质量工序表中影响产品质量的因素都|影响产品质量的因素未纳入有关部门进行控制的，每发现一项扣5| | |
| | |纳入有关部门进行控制。 |分。 | | |
| | |对控制点上的设备应定期进行工序能|未定期进行工序能力调查的，每发现一台扣5分，无调查分析改进| | |
| | |力调查，并有调查分析，改进的报告|报告资料的扣5分。 | | |
| | |资料。 |无质量控制点管理制度的扣5分。 | | |
| | |有质量控制点管理制度。 |任抽三个质量控制点未执行管理制度的，每个扣3分。 | | |
| | | | | | |
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|序 号 |检查项目| 检 查 内 容 | 评 分 方 法 |标准分 |备注|
|--------|--------|--------------------------------|----------------------------------------------------------|--------|----|
| | |（2）设备、工装能否按工艺的要求|（2）按工艺文件要求，查5--10道工序现场设备、工装配备 |8 | |
| | |配齐，工装上下场应有复验制度。 |情况，是否有损坏、缺门的情况，每发现一处损坏或缺门的扣0．| | |
| | | |5分。 | | |
| | | |查工装上、下场的复验制度和工装验收单，无复验制度和验收单的| | |
| | | |各扣1分。 | | |
| | | | | | |
| | |（3）设备、工艺装备的质量。 |（3）抽查5--10套设备、工装质量（包括内在质量）计算主要|11 | |
| | | |项次合格率。 | | |
| | | | 合格率 系 数 | | |
| | | | ≥95％ 1 | | |
| | | | ＝90％ 0．8 | | |
| | | | ＝85％ 0．75 | | |
| | | | ＜85％ 0．4 | | |
| | | |（合格率在中间数时，系数按插入法计算） | | |
| | | | | | |
| | |（4）主关工序的质量控制能力。 |（4）对批量大的零件查2--3道主要工序，计算ＣＰ值，能否达|8 | |
| | | |到1以上，每有一道工序小于1的扣系数0．3。 | | |
| | | |对批量小的零件，检查主要项目下机合格率≥95％，每下降1％| | |
| | | |扣系数0．1。 | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|序 号 |检查项目| 检 查 内 容 | 评 分 方 法 |标准分 |备注|
|--------|--------|--------------------------------|----------------------------------------------------------|--------|----|
| | |（5）产品在制造过程中工艺纪律贯|（5）查5--10道主要工序，计算工艺贯彻率。 |8 | |
| | |彻情况，有无违章现象。 | | | |
| | | |工艺贯彻率 系 数 | | |
| | | | ＝100％ 1 | | |
| | | | ＝90％ 0．85 | | |
| | | | ＝80％ 0．7 | | |
| | | | ＜80％ 0 | | |
| | | |（工艺贯彻率在中间时，系数按插入法计算） | | |
| | | | | | |
| 7 |检验和试| | |（60）| |
| |验 | | | | |
| | |（1）在生产工艺流程中，应对重要|（1）对重要工序无检验的扣10分，无记录的扣5分，记录不全|10 | |
| | |工序的质量进行检验，并作好记录。|的扣2分。 | | |
| | |（2）应对成品的质量按规定的要求|（2）任抽3--5份厂检合格单和总检记录，发现检验项目不全的|10 | |
| | |和项目进行检验或试验，质量记录应|扣4分，抽查比例达不到要求的扣4分，记录不全的扣2分。 | | |
| | |完整清晰，以证明符明规定要求。 | | | |
| | | | | | |
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|序 号 |检查项目| 检 查 内 容 | 评 分 方 法 |标准分 |备注|
|--------|--------|--------------------------------|----------------------------------------------------------|--------|----|
| | |（3）零部件主要项目抽查合格率。|（3）抽查5件主要件、10件一般件，计算主要项目合格率。 |10 | |
| | | | 合格率 系 数 | | |
| | | |≥98％ 1 | | |
| | | |＝95％ 0．85 | | |
| | | |＝90％ 0．7 | | |
| | | |＜90％ 0．4 | | |
| | | |（合格率在中间数时，系数按插入法计算） | | |
| | | | | | |
| | |（4）铸件内在质量合格率（考核机|（4）抽查连续三个月的试验记录。 |10 | |
| | |械性能、定性处理）。 | | | |
| | | |合格率 系 数 | | |
| | | |≥94％ 1 | | |
| | | |＝88％ 0．85 | | |
| | | |＝80％ 0．7 | | |
| | | |＜80％ 0．4 | | |
| | | |（合格率在中间数时，系数按插入法计算） | | |
| | | | | | |
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|序 号 |检查项目| 检 查 内 容 | 评 分 方 法 |标准分 |备注|
|--------|--------|--------------------------------|----------------------------------------------------------|--------|----|
| | |（5）铸件表面质量合格率（考核粗|（5）抽查铸件毛坯10--15种，每种5件。 |10 | |
| | |糙度、几何尺寸、表面缺陷）。 | | | |
| | | |合格率 系 数 | | |
| | | |≥94％ 1 | | |
| | | |＝86％ 0．85 | | |
| | | |＝80％ 0．7 | | |
| | | |＜80％ 0．4 | | |
| | | |（合格率在中间数时，系数按插入法计算） | | |
| | | | | | |
| | |（6）油漆涂层表面质量合格率（考|（6）抽查10--15件零件。 |10 | |
| | |核漆层牢固度、色差、表面缺陷）。| | | |
| | | |合格率 系 数 | | |
| | | |≥94％ 1 | | |
| | | |＝86％ 0．85 | | |
| | | |＝80％ 0．7 | | |
| | | |＜80％ 0．4 | | |
| | | |（合格率在中间数时，系数按插入法计算） | | |
| | | | | | |
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|序 号 |检查项目| 检 查 内 容 | 评 分 方 法 |标准分 |备注|
|--------|--------|--------------------------------|----------------------------------------------------------|--------|----|
| 8 |检验、计| | |（30）| |
| |量和试验| | | | |
| |设备 | | | | |
| | |（1）检测器具能否按检验要求配齐|（1）查工艺过程卡，应配备的检测器具是否配齐，每发现缺一种|6 | |
| | |。 |，扣系数0．2。 | | |
| | |（2）通用计量器具的周期受检率。|（2）查三个月计量器具的受检情况 |6 | |
| | | |受检率 系 数 | | |
| | | |＝100％ 1 | | |
| | | |＝95％ 0．8 | | |
| | | |＝90％ 0．5 | | |
| | | |＜90％ 0 | | |
| | | |（受检率在中间数时，系数按插入法计算） | | |
| | | | | | |
| | |（3）检测器具的在用合格率（包括|（3）抽查20--30套检测器具，每有一套不合格的扣系数0．|8 | |
| | |通用和专用器具）。 |1。 | | |
| | |（4）计量基准器按期周检。 |（4）查计量部门，每有一种未按期周检的扣系数0．5。 |5 | |
| | | | | | |
| | |（5）物理试验和化学分析工作能否|（5）抽查各种试验报告，每缺一项扣0．5分。 |5 | |
| | |满足生产要求，试验分析报告及时、|查产品的理化工作能否按制度正常开展，查近三个月的理化工作记| | |
| | |正确、齐全。 |录，每缺一项扣0．5分。 | | |
| | | | |（15）| |
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|序 号 |检查项目| 检 查 内 容 | 评 分 方 法 |标准分 |备注|
|--------|--------|--------------------------------|----------------------------------------------------------|--------|----|
| 9 |检验和试| | | | |
| |验状态 | | | | |
| | |（1）企业对待验、已验、合格与不|（1）发现无标记的扣5分，标记不清的扣3分，堆放混乱的扣5|5 | |
| | |合格的产品应有明显的标记（印章、|分。 | | |
| | |标签、标牌等）或用适当的方法加以| | | |
| | |隔离。 | | | |
| | | | | | |
| | |（2）已经检验和试验合格的产品，|（2）任抽二份检验合格记录，每发现一份无检验部门签字放行的|5 | |
| | |应由检验部门出具的书面结果予以放|扣3分。 | | |
| | |行。 | | | |
| | |（3）对返修或返工后的产品应按规|（3）未按规定重新检验的扣5分，检验无记录的扣3分，发现未|5 | |
| | |定程序重新检验，绝不允许不合格品|经返工或返修就被使用、交付的扣5分。 | | |
| | |未经批准就被使用、交付或与合格品| | | |
| | |相混。 | | | |
| | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|序 号 |检查项目| 检 查 内 容 | 评 分 方 法 |标准分 |备注|
|--------|--------|--------------------------------|----------------------------------------------------------|--------|----|
| 10 |搬运、储| | |（60）| |
| |存、包装| | | | |
| |和交付 | | | | |
| | | | | | |
| | |（1）零件库管理能否保证零部件质|（1）在零件库抽查零件入库单，查是否有检验员签定，每发现一|8 | |
| | |量。 |处未签字的扣0．5分。 | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|序 号 |检查项目| 检 查 内 容 | 评 分 方 法 |标准分 |备注|
|--------|--------|--------------------------------|----------------------------------------------------------|--------|----|
| | | |库房中零件堆放能否做到整齐，有无防锈、防磕碰措施，每发现一| | |
| | | |项未作到的扣0．5分。 | | |
| | | |退修件有无手续，是否及时退修，退修无手续的扣1分，不及时的| | |
| | | |扣0．5分。 | | |
| | |（2）生产车间是否有防止“七害”|（2）抽查5--10种主要件，在加工车间和装配车间零部件的堆|8 | |
| | |的措施，七害指锈、磕碰、划伤、毛|放和周转是否有合理的工位容器，是否实行定置管理，每发现一种| | |
| | |刺、松、脏、漏等缺陷。 |零件无工位容器或没实行定置管理的扣0．5分。 | | |
| | | |零件在吊装、运输过程中是否有防“七害”措施，无措施的扣2分| | |
| | | |，措施不力的扣1分。 | | |
| | |（3）零部件“七害”情况。 |（3）开箱抽查20--30种零件，按下面公式计算总系数。 |10 | |
| | | |ａ＋0．9ｂ＋0．8ｃ＋0．5ｄ | | |
| | | |---------------------------------- | | |
| | | | ａ＋ｂ＋ｃ＋ｄ＋ｅ | | |
| | | |七害程度 零件种数 系 数 | | |
| | | | 无 ａ 1 | | |
| | | | 轻微 ｂ 0．9 | | |
| | | | 中 ｃ 0．8 | | |
| | | | 重 ｄ 0．5 | | |
| | | | 严重 ｅ 0 | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|序 号 |检查项目| 检 查 内 容 | 评 分 方 法 |标准分 |备注|
|--------|--------|--------------------------------|----------------------------------------------------------|--------|----|
| | |（4）包装箱内零件缺损情况。 |（4）从入库成品中抽查，对照装箱单点件。箱内零件、标准件（|10 | |
| | | |紧固件除外），每错、漏装（包括装坏）1件，大件扣系数0．2| | |
| | | |，中小件扣系数0．1。紧固件，每缺少或少装1种扣系数0．1| | |
| | | |。 | | |
| | |（5）内包装装卡方法合理、牢固、|（5）结合开箱检查，下列情况每发现一处，扣系数0．1。 |6 | |
| | |摆放层次排列整齐，并有防震措施。|机件装卡不合理，未压紧有松动； | | |
| | | |精密易损件没有防震措施； | | |
| | | |机件排列不整齐。 | | |
| | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|序 号 |检查项目| 检 查 内 容 | 评 分 方 法 |标准分 |备注|
|--------|--------|--------------------------------|----------------------------------------------------------|--------|----|
| | |（6）箱内实物有防锈、防潮措施。|（6）下列情况每发现一处，扣系数0．1。 |6 | |
| | | |加工面漏涂防锈油； | | |
| | | |密封包装，漏放吸湿剂。 | | |
| | | | | | |
| | |（7）包装设计合理，制箱符合质量|（7）包装设计不合理，制箱不符合要求和箱外标志漏刷项目或刷|6 | |
| | |要求，箱外标志正确、清晰。 |字刷错，每发现一处扣系数0．1 | | |
| | | | | | |
| | |（8）装箱单齐全、正确。 |（8）漏装箱单或装箱单缺页扣系数0．2； |6 | |
| | | |装箱单增减件号、数量、无负责人签字，每一件号扣系数0．1；| | |
| | | |装箱单写错，每一件号扣系数0．05。 | | |
| 11 |质量记录| | |（20）| |
| | |（1）企业应将产品符合国家法规、|（1）未记录的扣10分，记录不全的扣5分，未收集、编目、归|10 | |
| | |合同和标准规定要求的检验、试验鉴|档的扣3分。 | | |
| | |定等有关质量记录收集、编目、归档| | | |
| | |、妥善保存。 | | | |
| | |（2）质量记录应字迹清晰，数据正|（2）字迹不清、数据有错的扣5分，分不清产品的每发现一份扣|10 | |
| | |确，并按产品分类易查易找，定期保|1分。 | | |
| | |存。 | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|序 号 |检查项目| 检 查 内 容 | 评 分 方 法 |标准分 |备注|
|--------|--------|--------------------------------|----------------------------------------------------------|--------|----|
| 12 |培训 | | |（15）| |
| | |（1）企业应制定对从事检验、操作|（1）无培训、教育计划的扣5分，有计划无落实的扣2分，无考|5 | |
| | |和质量管理人员的技术培训和质量教|核、考试记录的扣2分。 | | |
| | |育计划，并认真落实。 | | | |
| | |（2）对从事检验、试验的人员应经|（2）任抽五名检验人员，每发现一名未经培训考核上岗的扣1分|5 | |
| | |过严格培训考核，并进行资格认证。| | | |
| | |必要时可佩带标志上岗。 | | | |
| | |（3）新工人上岗前应进行3--6个|（3）发现有不合格人员上岗的扣5分。 |5 | |
| | |月培训，考试不合格的不准上岗。 | | | |
| | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
附件二：出口纺织机械产品质量许可证
申 请 表
申请企业 （企业盖章）
品种名称
主管单位 企业地址
企业领导 邮政编码
申请日期 电报挂号 电话
附件三：申请书传递程序
申请书传递程序
------------------ ------------------ ------------------ ----------------
|申 请 企 业| |企 业 主 管| |省 市 纺 机| |所 在 地 |
|→|领 取 并 提 出|--→|单 位|--→|主 管 部 门|--→|商 检 局 |--------------
向| |申 请 书| |签 署 意 见| |签 署 意 见| |抽 样 封 样 | |
企| ------------------ ------------------ ------------------ ---------------- |
业| |
颁| |
发| |
证| ------------------ ------------------ ---------------------- ------------------ |
书| |国 家 商 检 局| |纺 织 工 业 部| |所在地商检局 | |检 测 单 位 | |
|--| |←--| |←--|会同省市纺机 |←----|负责产品检测，|←--
| | | | |主管部门负责 | |提出检测报告，|
|审 批| |审 批| |企业生产条件考核，| |签 署 意 见 |
------------------ ------------------ |提出考核报告， | ------------------
|签 署 意 见 |
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