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交通部关于印发《交通部工业企业质量管理奖评审细则》的通知
1988年3月21日，交通部
各省、自治区、直辖市交通厅（局）、部属有关单位：
现将《交通部工业企业质量管理奖评审细则》发给你们，希认真贯彻执行。在执行中对该《细则》有什么意见，请及时报部（企业管理局）。
交通部工业企业质量管理奖评审细则
一、总 则
第一条 为了促进交通工业企业深入开展全面质量管理工作，坚持质量第一，不断提高产品质量，提高经济效益，以适应国民经济日益发展和人民物质文化生活水平不断提高的需要，特制订本细则。
二、申报企业必备条件
第二条 申报部质量管理奖的企业必须具备下列条件：
1． 推行全面质量管理成绩突出、效益显著，取得省（单列市）级“推行全面质量管理合格企业”证明、证书或取得市（省厅）级质量管理奖。
2． 企业的主导产品获得省（部）级以上的优质产品奖。
3． 企业获得二级以上的计量合格证书。
4． 凡实行生产许可证的产品，企业必须取得该产品生产许可证。
5． 企业近两年无重大安全、质量事故。
三、申报、评选程序
第三条 凡申请部质量奖的企业，必须在每年三月底前把创部质量管理奖的计划报主管厅（局）和交通部备案，交通部直属企业可直接报交通部。
第四条 省（市）主管厅（局）在当年九月底前组织对申请企业的诊断和检查，并写出诊断报告，在此基础上，按照交通部分配的名额择优推荐申报企业，10月10日前将申报企业的下列资料报部。
1． 交通部质量管理奖申报表。
2． 推行ＴＱＣ的经验总结。
3． 推行ＴＱＣ的规划。
4． 咨询诊断报告及整改措施。
第五条 交通部于当年第四季度对申报企业进行诊断预评。
第六条 评审分二年进行，第一年为预评，第二年对预评合格企业进行复评，复评合格后授奖，交通部质量管理奖称号有效期为四年。
四、评 审 方 法
第七条 评审采用计分办法进行，满分为1000分。得分率80％以上，且其中一、三、五、六、九项各项得分率为80％以上者方可参加评选。
第八条 各项分数分配如下：
1． 推行全面质量管理成效显著 155
2． 方针目标管理 70
3． 质量管理的领导与机构 75
4． 技术培训与质量管理教育 50
5． 产品研制开发的质量管理 125
6． 生产制造过程的质量管理 245
7． 质量信息管理 50
8． 销售服务的质量管理 60
9． 群众性的质量管理活动 70
10．质量奖惩 50
11．质量成本 25
12．质量审核 25
合 计 1000
五、附 则
第九条 凡项目中未注明检查期限的，均以查当年和上年资料为准。
第十条 本细则解释权属交通部。
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| |分条| |
项目 | 检 查 内 容 | | 检 查 方 法 |
| |满分| |
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| 1． 企业推行全面| | 查产品质量指标计|
|质量管理后，主导产 | |划、检测资料报表、|
|品的主要质量指标及 | |优质产品产值率、同|
（一）|优质产品产值率应达 |30|行业评比资料、一年|
推 |到国内同行业先进水 | |内质量检测机构检查|
行 |平，产品质量稳定提 | |实物的测试报告 |
全 |高 | | |
面 | | | |
质 | | | |
量 | | | |
管 | | | |
理 | | | |
成 | | | |
效 | | | |
显 | | | |
著 | | | |
⌒ | | | |
155| | | |
分 | | | |
ˇ | | | |
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|分项|分项|
评 分 标 准 | | | 备 注
|满分|评分|
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优质产品产值 | | | Ａ——优质产品产
1． Ａ＝------------×100％ | | |值率。优质产品指获
企业总产值 | | |得省（市）、部级以上
| | |的优质产品
Ａ≥50％ 得10分 | | |
50％＞Ａ≥40％ 得3分 |10| |
40％＞Ａ≥30％ 得5分 | | |
30％＞Ａ≥10％ 得3分 | | |
Ａ≤10％ 得0分 | | |
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同行业评比或抽查名次 | | | Ｂ——评比系数：
2．Ｂ＝--------------------×100％ | | | ①近两年内若多次
参加评比厂家总数 | | |参加评比，评比系数
Ｂ≤25％ 得10分 | | |Ｂ按平均值计
25％＜Ｂ≤40％ 得5分 | | | ②未开展行业评比
Ｂ＞40％ 得0分 | | |工作或参加厂家少于、
|10| |等于3家则该项不计
| | |分
| | | ③既进行行业评比
| | |又进行抽查的，则按
| | |行业评比名次计
| | |
| | |
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续上表
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| |分条| |
项目 | 检 查 内 容 | | 检 查 方 法 |
| |满分| |
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| | | |
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| 2． 在保证质量的| | 查近两年来的原始|
|前提下，主导产品的 | |资料台帐、统计报表|
|内外故障损失和可比 | | |
|产品物耗逐年下降 | | |
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| |35| |
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|分项|分项|
评 分 标 准 | | | 备 注
|满分|评分|
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3． 一年内国家或行业主管部门认 | | |
可的科研单位的实物测试报告：达国 | | |
家先进行业水平得10分 |10| |
抽检得分率≥90％ 得10分 | | |
90％＞抽检得分率≥85％ 得5分 | | |
抽检得分率＜85％ 得0分 | | |
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4． 有一种创汇产品加5分 | | |加分最多不超过10分
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1． 折标煤吨／万元产值、钢材吨／ |10| |
万元产值逐年下降各得5分 | | |
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2． 折标煤消耗、钢材消耗分别列 | | |
项计算，达国家二级企业指标各得5 |10| |
分，仅达省级企业指标各得3分，达 | | |
不到省级指标不得分 | | |
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3． 内外部故障进行分类 | | |
ａ． 有当年的每月原始资料得5分 | | |
ｂ． 有计划有措施、有分析报告得 |15| |
5分 | | |
ｃ． 比例合理得5分 | | |
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续上表
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| |分条| |
项目 | 检 查 内 容 | | 检 查 方 法 |
| |满分| |
------|--------------------|----|------------------|
| 3． 全面完成主要| | 查总结、报表 |
|经济技术指标，并连 | | |
|续两年达同行业先进 | | |
|水平 | | |
| |30| |
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|分项|分项|
评 分 标 准 | | | 备 注
|满分|评分|
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1． 工业总产值、产量、资金周转 | | |
天数、消耗、全员劳动生产率、流动 | | |
资金／百元产值可比产品成本降低率、 |16| |
利润总额逐年提高（降低）每项各占2 | | |
分 | | |
------------------------------------------|----|----|----------------------
2． 主要经济技术指标达国家二级 | | |
企业要求不扣分，仅达省级企业要求 |14| |
每项扣1分，低于省级企业要求每项 | | |
扣2分 | | |
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续上表
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| |分条| |
项目 | 检 查 内 容 | | 检 查 方 法 |
| |满分| |
----------|--------------------|----|------------------|
| 4． 近两年在产品| | 查规划及实施情况|
|更新换代发展品种、 | | |
|技术储备、赶超国际 |40| |
|水平等方面。有较好 | | |
|的规划和实施。成绩 | | |
|显著 | | |
| | | |
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| 5． 主导产品适销| | 查两年来产品销售|
|对路。用户满意，且 |20|情况统计 |
|取得较好的社会效益 | | |
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| 6． 企业已实行方| | 查制订方针目标依|
|针目标管理。制订了 | |据：市场调查报告、|
（二） |企业的质量方针（政 | |上级要求、同行业资|
方 |策）质量目标。编制 |20|料。本企业情况分析|
针 |了中近期质量发展规 | |等。查质量方针、目|
目 |划 | |标 |
标 | | | |
管 | | | |
理 | | | |
（10分）| | | |
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|分项|分项|
评 分 标 准 | | | 备 注
|满分|评分|
------------------------------------------|----|----|----------------------
1． 有产品更新换代发展品种规划 | | |
并实施得7分；有技术储备规划并实 | | |
施得6分；有赶超国际水平规划并实 |19| |
施得6分 | | |
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2． 有实施小结。取得实效三种规 |21| |
划各得7分 | | |
------------------------------------------|----|----|----------------------
产品完成销售任务得20分 | | |
平均积压量不超过20％得10分 |20| |
平均积压量超过20％得0分 | | |
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1． 制订方针目标依据充分具体。 | 8| |
资料齐全得8分，一般得4分 | | |
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2． 有产品升级创优规划得2分 | | |
有推行ＴＱＣ规划得2分 | 6| |
有技术改造规划得2分 | | |
| | |
------------------------------------------|----|----|----------------------
3． 各种规划具体，切合实际得6 | 6| |
分 | | |
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续上表
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| |分条| |
项目 | 检 查 内 容 | | 检 查 方 法 |
| |满分| |
----------|--------------------|----|------------------|
| 7． 工厂的年度方| | 查方针目标展开资|
|针目标已发动群众讨 | |料，抽查科室车间，|
|论并已系统地层层展 | |班组个人的质量目标|
|开，企业各部门、班 |20|及实施记录 |
|组和个人对其所要达 | | |
|到的质量目标值十分 | | |
|明确，有组织实施 | | |
|--------------------|----|------------------|
| 8． 有行之有效的| | 查方针目标的实施|
|管理制度，保证质量 |15|情况及管理措施 |
|方针目标的实施 | | |
| | | |
| | | |
|--------------------|----|------------------|
| 9． 厂长组织诊断| | 查厂长诊断记录和|
|组认真进行诊断，每 |15|整改报表 |
|年不少于1次并能认真| | |
|签改 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
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|分项|分项|
评 分 标 准 | | | 备 注
|满分|评分|
------------------------------------------|----|----|----------------------
展开落实到个人，有实施的记录得 | | |
20分 | | |
落实到班组得15分 | | |
落实到车间、科室得10分 |20| |
未展开 得 0分 | | |
| | |
| | |
------------------------------------------|----|----|----------------------
有管理制度，方针目标已与经济责 | | |
任制挂钩，严格考核得15分 |15| |
有考核记录，但考核执行较差得8 | | |
分 | | |
未挂钩，无考核记录不得分 | | |
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1． 厂长亲自组织诊断，有诊断报 | 5| |
告得5分 | | |
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2． 整改方案付诸实现，整改率达 | | |
80％以上得10分，每降低10％扣2分 |10| |
| | |
| | |
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| | |
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续上表
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| |分条| |
项目 | 检 查 内 容 | | 检 查 方 法 |
| |满分| |
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| 10．厂长及各级 | | 开座谈会。查厂长|
|领导都重视质量与质 | |参加质量会议的记录|
|量管理。质量管理工 | |及有关文件资料 |
（三） |作已作为企业管理的 |25| |
质 |重点。建立了正常工 | | |
量 |作秩序。做到有目标，| | |
管 |有计划，有措施，有 | | |
理 |检查 | | |
的 |--------------------|----|------------------|
领 | 11．厂长各级领导| | 开座谈会，了解领|
导 |质量意识强，坚持质 | |导质量意识，查厂长|
与 |量第一，用户第一的 |10|及各级领导处理质量|
机 |原则，严格执行“五 | |问题的记录资料 |
构 |不准”，积极支持质 | | |
（15分）|量检验、质量管理人 | | |
|员工作 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
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| | | |
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|分项|分项|
评 分 标 准 | | | 备 注
|满分|评分|
------------------------------------------|----|----|----------------------
1． 厂长亲自抓质量工作，并把Ｔ | 7| |
ＱＣ工作列入议事日程 | | |
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2． 厂长赋予全质管理机构相应的 | 7| |
责、权、利 | | |
------------------------------------------|----|----|----------------------
3． 厂长主持或参加主要的质量工 |11| |
作会议 | | |
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1． 厂长（或付厂长）亲自参加ＴＱＣ | 2| |
培训或ＱＣ小组活动 | | |
------------------------------------------|----|----|----------------------
2． 厂长亲自处理重大质量问题 | 2| |
------------------------------------------|----|----|----------------------
3． 厂长支持质管、质检人员的事 | 2| |
例 | | |
4． 厂长处理质量与产量矛盾的事 | 2| |
例 | | |
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5． 严格执行“五不准”的原始资 | 2| | “五不准”见《工
料 | | |业产品质量责任条
| | |例》
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续上表
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| |分条| |
项目 | 检 查 内 容 | | 检 查 方 法 |
| |满分| |
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| 12．已设置由厂 | | 查ＴＱＣ组织机构体|
|长直接领导的全面质 | |系图，及专职机构的 |
|量管理机构，配备了 | |有关资料 |
|必要的人员，职责权 | | |
|限明确 | | |
| |20| |
| | | |
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| | | |
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| | | |
| | | |
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| 13．车间、有关 | | 查质量管理人员名 |
|科室已明确了质量职 | |单和工作情况，查骨 |
|能，并设置专职或兼 | |干队伍名单 |
|职质量管理员，职责 |10| |
|明确能正常工作，形 | | |
|成全厂质量管理网， | | |
|有一批质量管理骨 | | |
|干 | | |
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|分项|分项|
评 分 标 准 | | | 备 注
|满分|评分|
------------------------------------------|----|----|----------------------
1． 10000人以上的企业有三个专 | | |
职人员以上的厂级ＴＱＣ机构，500人 | | |
以上的企业有二个专职人员以上的 | | |
ＴＱＣ机构，500人以下的企业有1--2 |12| |
个ＴＱＣ专职人员，ＴＱＣ机构可设在 | | |
企管办、总师办、厂办或单设机构， | | |
职责权限明确 | | |
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| | |
2． 有ＴＱＣ组织机构体系图，能 | | |
正常开展ＴＱＣ活动，正厂长直接领导 | | |
得3分，付厂长直接领导得5分，正 | 8| |
付厂长不直接领导不得分 | | |
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1． 抽查专职、兼职质量管理人员 | 5| |
各2名，工作记录详细得5分 | | |
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2． 查骨干队伍名单： | | |
人员数＞2％ 得5分 | | |
2％≥人员数＞1．5％ 得3分 | 5| |
人员数≤1．5％ 得0分 | | |
| | |
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续上表
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| |分条| |
项目 | 检 查 内 容 | | 检 查 方 法 |
| |满分| |
----------|--------------------|----|--------------------|
| 14．企业已建立各| | 抽查质量责任制和 |
|级人员的质量责任制 | |质量管理制度的贯彻 |
|并已纳入经济责任制 | |情况（质量责任制包 |
|考核，已建立一套完 |10|括厂级领导、全质办、|
|整的质量管理制度， | |各职能科室、科长、 |
|并能认真贯彻 | |管理人员、车间主任、|
| | |班组长、生产工人、 |
| | |技术人员的质量责任 |
| | |制） |
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| 15．有长期技术培| | 查企业职工教育计 |
（四） |练、全面质量管理教 | |划中有无ＴＱＣ教育 |
技 |育规划和年度教育计 |10|内容及其执行情况 |
术 |划，ＴＱＣ教育计划、| | |
培 |已列入企业职工教育 | | |
训 |计划并归口由教育部 | | |
与 |门负责。 | | |
质 | | | |
量 | | | |
管 | | | |
理 | | | |
教 | | | |
育 | | | |
（50分）| | | |
| | | |
| | | |
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|分项|分项|
评 分 标 准 | | | 备 注
|满分|评分|
------------------------------------------|----|----|----------------------
1． 质量责任制齐全得5分，缺一 | 3| |
种扣1分，扣完为止 | | |
------------------------------------------|----|----|----------------------
2． 有完整的质量管理制度，审批 | | |
手续齐全得5分，不齐全或不标准化 | 3| |
得分，制度零乱不得分 | | |
------------------------------------------|----|----|----------------------
3． 认真贯彻执行责任制和质量管 | 4| |
理制度得4分，贯彻执行不力扣2分 | | |
------------------------------------------|----|----|----------------------
1． 查职工教育规划、计划： | | |
内容具体、有进度要求得5分 | 5| |
内容含糊进度不具体 得5分 | | |
无进度 得0分 | | |
------------------------------------------|----|----|----------------------
2． 教育计划执行率：≥85％得5分 | 5| |
85％＞执行率 ≥75％得3分 | | |
执行率 ＜75％得0分 | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
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续上表
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| |分条| |
项目 | 检 查 内 容 | | 检 查 方 法 |
| |满分| |
----------|--------------------|----|--------------------|
| 16．坚持分层施 | | 查是否明确规定各 |
|教，联系实际，对各 | |类人员的学习内容和 |
|类人员有不同的学习 | |时间，抽查新职工培 |
|内容和要求。 |10|训教育情况 |
| 新进厂的职工均进 | | |
|行技术培训和相应的 | | |
|质量管理教育，考核 | | |
|合格后方准上岗 | | |
| | | |
|--------------------|----|--------------------|
| 17．学习成绩应记| | 抽查职工教育档案 |
|职工教育档案作为考 | 5| |
|核的依据之 | | |
|--------------------|----|--------------------|
| 18．对企业全体人| | 查三年统计资料， |
|员的质量管理普及教 | |并抽查职工教育档案，|
|育，三年累计人均学 |15|以及学以致用的材料。|
|时达48小时，累计教| | 抽30％中层以上在|
|育面达90％并能坚持| |职干部进行ＴＱＣ基础|
|学以致用 | |知识考试 |
| | | |
| | | |
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|分项|分项|
评 分 标 准 | | | 备 注
|满分|评分|
------------------------------------------|----|----|----------------------
1． 有记录：考核率≥80％得5分 | | |
80％＞考核率≥50％得3分 | 5| |
考核率＜50％得0分 | | |
------------------------------------------|----|----|----------------------
2． 抽查新职工3--5名，查考应知 | | |
应会及ＴＱＣ知识， | | |
平均成绩≥80分 得5分 | 5| |
80分＞平均成绩≥60分 得3分 | | |
平均成绩＜60分 得0分 | | |
------------------------------------------|----|----|----------------------
3年的职工教育档案齐全得5分 | | |
教育档案不齐全得3分 | 5| |
无教育档案 得0分 | | |
------------------------------------------|----|----|----------------------
1． 三年累计达48小时，教育面达 | | |
90％以上 得5分； | | |
三年累计达24小时，教育面达 | | |
70％以上 得3分； | 5| |
三年累计达24小时，教育面达 | | |
40％以上 得2分； | | |
三年累计达24小时，教育面低 | | |
于40％ 得0分 | | |
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续上表
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| |分条| |
项目 | 检 查 内 容 | | 检 查 方 法 |
| |满分| |
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| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
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| 19．根据全面质量| | 查教育计划、教材。|
|管理发展的需要每年 |10|深化教育的档案 |
|应进行深化教育 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
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| | | |
--------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
|分项|分项|
评 分 标 准 | | | 备 注
|满分|评分|
------------------------------------------|----|----|----------------------
2． 抽查5名职工进行ＴＱＣ知识测 | 5| |
验，基本符合要求每人得1分 | | |
------------------------------------------|----|----|----------------------
3． 座谈 式考核厂级领导 | 5| |
------------------------------------------|----|----|----------------------
4． 中层以上在职干部考试平均成 | | | 在总分中进行加减
绩在85分以上加10分，60分以下扣15 | | |分
分 | | |
------------------------------------------|----|----|----------------------
1． 有深化教育计划、教材、有措 | 4| |
施各得2分 | | |
------------------------------------------|----|----|----------------------
2． 抽查6名经过深化教育的职工， | | |
平均成绩≥85分 得6分 | 6| |
85分＞平均成绩≥70分 得4分 | | |
70分＞平均成绩≥60分得2分 | | |
平均成绩＜60分得0分 | | |
| | |
| | |
------------------------------------------------------------------------------
续上表
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| |分条| |
项目 | 检 查 内 容 | | 检 查 方 法 |
| |满分| |
----------|----------------------|----|--------------------|
| 20．企业产品开发 | | 查市场调查，国内 |
|有充分的依据，已掌 | |外同类产品先进水平 |
|握了国内外同类产品 |25|和可行性分析资料 |
|先进水平、市场信息、 | | |
（五） |开展了技术，经济可 | | |
产 |行性分析 | | |
品 | | | |
研 |----------------------|----|--------------------|
制 | 21．企业根据充分的| | 查三代产品的资料 |
开 |调查依据，做到投产 |15| |
发 |一代，研制一代、构 | | |
的 |思一代 | | |
质 |----------------------|----|--------------------|
量 | 22．产品开发已采 | | 查产品采用国际标 |
管 |用国际标准或国外先 | |准、创优内控标准有 |
理 |进标准，已投产的主 |14|关资料、各类标准的 |
⌒ |导产品，制定和执行 | |对照表以及执行情况 |
125分 |了产品创优的内控标 | | |
ˇ |准 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
----------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
|分项|分项|
评 分 标 准 | | | 备 注
|满分|评分|
------------------------------------------|----|----|----------------------
1． 有市场调研资料、技术资料、 |10| |
质量信息、完整的档案各得2．5分 | | |
------------------------------------------|----|----|----------------------
2． 有技术经济可行性分析资料 | | |
分析具体 得15分 | | |
分析一般 得8分 |15| |
无资料 得0分 | | |
------------------------------------------|----|----|----------------------
投产、研制、构思三代产品的有关 | | |
资料齐全得15分，每缺一项扣5分 |15| |
| | |
| | |
------------------------------------------|----|----|----------------------
1． 查采标规划、计划及实施情况， | | |
有规划、计划并有实施得6分，未实施 | 6| |
得2分 | | |
------------------------------------------|----|----|----------------------
2． 查内控标准与各类标准的对比 | 2| |
表，有对比表得2分 | | |
------------------------------------------|----|----|----------------------
3． 严格执行内控标准得6分，执行 | 6| |
不动得2分 | | |
------------------------------------------------------------------------------
续上表
----------------------------------------------------------------
| |分条| |
项目 | 检 查 内 容 | | 检 查 方 法 |
| |满分| |
----------|----------------------|----|--------------------|
| 23．按上级部门或 | | 查新产品开发的有 |
|企业制定的新产品开 |20|关文件 |
|发程序进行设计、试 | | |
|制，在程序中突出了 | | |
|设计评审、现场试验， | | |
|故障分析、鉴别等环 | | |
|节 | | |
| | | |
| | | |
|----------------------|----|--------------------|
| 24．新产品开发过 | | 察看测试现场、查 |
|程中有先进齐全的试 | |检定维护记录 |
|验、测试手段，测试 |15| |
|设备、仪器有完善的 | | |
|维护检定制度，并保 | | |
|持完好准确，能满足 | | |
|产品开发的需要 | | |
| | | |
|----------------------|----|--------------------|
| 25．在新产品开发 | | 查新产品图样、技 |
|设计中对成品、另部 |9 |术文件的有关规定及 |
|件、原材料、制造工 | |投产后质量保证情况 |
|艺等有明确的质量要 | | |
| | | |
----------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
|分项|分项|
评 分 标 准 | | | 备 注
|满分|评分|
------------------------------------------|----|----|----------------------
1． 有新产品开发的管理制度，并 | 4| |
严格执行得4分，执行不力得2分 | | |
------------------------------------------|----|----|----------------------
2． 新产品设计任务书、试制计划、 | | |
鉴定证书、评审纪实、试制总结等资 |10| |
料齐全得10分，缺一项扣2分 | | |
------------------------------------------|----|----|----------------------
3． 故障分析合理，并有改进得5 | 6| |
分，有改进但改进欠缺得3分 | | |
------------------------------------------|----|----|----------------------
1． 测试设备、仪器、合帐齐全各 | 6| |
得2分 | | |
------------------------------------------|----|----|----------------------
2． 各种保养制度、检定制度齐全、 | 4| |
有效得4分 | | |
------------------------------------------|----|----|----------------------
3． 严格执行检定保养制度得5分 | 5| |
执行一般得3分，较差得0分 | | |
------------------------------------------|----|----|----------------------
1． 新产品图样已进行质量特性分 | 3| |
级得3分 | | |
------------------------------------------|----|----|----------------------
2． 图样、工艺文件、技术条件中 | 3| |
| | |
------------------------------------------------------------------------------
续上表
----------------------------------------------------------------
| |分条| |
项目 | 检 查 内 容 | | 检 查 方 法 |
| |满分| |
----------|----------------------|----|--------------------|
|求和检测规定，有必 | | |
|要的工装和检测手段， | | |
|能满足批量投产时保 | | |
|证产品质量的需要， | 9| |
|并在产品投产前纳入 | | |
|图纸、工艺、技术条 | | |
|件及质量保证文件中， | | |
|做到齐全、完整、统 | | |
|一、清晰 | | |
|----------------------|----|--------------------|
| 26．在新产品开 | | 查采用新材料、新 |
|发、老产品改进中， | |工艺、新技术的成果 |
|积极应用新材料、新 |20|总结 |
|工艺、新技术，促进 | | |
|企业技术进步，改进 | | |
|和提高产品质量 | | |
|----------------------|----|--------------------|
| 27．产品开发组织 | | 查机构职责、人员 |
|健全，职责明确，能 |7 |素质 |
|适应产品开发工作的 | | |
|需要。 | | |
|----------------------|----|--------------------|
| 28．新产品有较好 | |查新产品的获奖资料。|
|的社会效益 | | |
----------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
|分项|分项|
评 分 标 准 | | | 备 注
|满分|评分|
------------------------------------------|----|----|----------------------
质量特级性分级做到齐全、完整、统 | 3| |
一各得1分 | | |
------------------------------------------|----|----|----------------------
3． 成品、另部件、原材料有明确 | 3| |
的质量要求和检测规定各得1分 | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
------------------------------------------|----|----|----------------------
1． 有成果总结资料 得4分 | 4| |
------------------------------------------|----|----|----------------------
2． 每项有效的成果资料 得2分 |16| |
（查近三年成果资料，多于8项的以8 | | |
项计） | | |
| | |
------------------------------------------|----|----|----------------------
1． 有产品开发组织得3分，组织不 | 3| |
健全得1分。 | | |
------------------------------------------|----|----|----------------------
2． 产品开发人员职责明确得4分。 | 4| |
------------------------------------------|----|----|----------------------
有省级以上近两年的新品奖资料每 | | |
个品种加2分 | | |
------------------------------------------------------------------------------
续上表
----------------------------------------------------------------
| |分条| |
项目 | 检 查 内 容 | | 检 查 方 法 |
| |满分| |
----------|----------------------|----|--------------------|
| 29．生产制造过程 | | 抽查一种主导产品 |
|所使用的技术文件、 | |的图样3份，工艺文 |
|标准、图样等做到齐 | |件1份，标准1份，看|
|全、正确、统一、清 |10|其是否正确合理。用 |
|晰，对文件、标准图 | |所抽图样、工艺文件、|
（六） |样等的分发、修改、 | |标准分别核对技术部 |
生 |审批管理等有严格的 | |门、检验部门，生产 |
产 |制度 | |现场所持的是否一致 |
过 | | |齐全。 |
程 | | | 查图样文件、标准 |
的 | | |的分发修改、审批、 |
质 | | |管理制度 |
量 |----------------------|----|--------------------|
管 | 30．主导产品制订 | | 查企业内控标准。 |
理 |并严格执行高于国家、 |15|查内控标准与国家、 |
|部、行业标准的企业 | |部、行业标准对照表。|
245分|内控标准 | | 查内控标准的贯彻、|
| | |执行情况 |
| | | |
| | | |
|----------------------|----|--------------------|
| 31．以企业工艺技 |15| 查是否以工业技术 |
|术部门为主，对主导 | |部门为主设置管理点 |
----------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
|分项 |分项|
评 分 标 准 | | | 备 注
|满分 |评分|
------------------------------------------|------|----|----------------------
1． 图样、工艺文件、标准齐全， |2．5| |
正确得5分，每发现一张出错扣0．5分 | | |
------------------------------------------|------|----|----------------------
2． 图样、工艺文件、标准三统一 | | |
（技术部门、检验部门、生产现场）得 |2．5| |
2．5分，有一张一处不统一扣0．5分， | | |
扣完为止 | | |
------------------------------------------|------|----|----------------------
3． 建立了图样、文件、标准的分 | | |
发、修改、审批管理制度得5分 | 5 | |
制度不全，视程度酌情扣分，管理 | | |
制度混乱，执行不力得0分 | | |
------------------------------------------|------|----|----------------------
1． 制订了内控标准得2分 | 2 | |
------------------------------------------|------|----|----------------------
2． 内控标准的各项指标高于（或 | 4 | |
等于）国家、部、行业标准得4分 | | |
------------------------------------------|------|----|----------------------
3． 严格执行内控标准得9分，执 | | |
行不严酌情扣分；不执行得0分 | 9 | |
------------------------------------------|------|----|----------------------
1． 按质量管理点设置原则设置管 | 5 | |
理点管理点标志明显得5分 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
续上表
----------------------------------------------------------------
| |分条| |
项目 | 检 查 内 容 | | 检 查 方 法 |
| |满分| |
----------|----------------------|----|--------------------|
| 产品、省优以上产 | | 查管理点的有关技 |
|品和出口产品按规定 |15|术文件 |
|原则和程序建立了必 | | |
|要的管理点，并列入 | | |
|技术文件，加强质量 | | |
|控制 | | |
|----------------------|----|--------------------|
| 32．管理点的管理 | | 抽查管理点的资料，|
|手段完善齐全，原始 | |对现场进行抽查考核 |
|记录准确齐全，开展 | |（随机抽查三个管理 |
|了工序能力调查与分 |15|点） |
|析，明确了目标值， | | |
|工序能力稳定，产品 | | |
|质量得到有效控制 | | |
|----------------------|----|--------------------|
| 33．建立、健全了 | | 现场调查、核对工 |
|岗位责任制，严格执 | |艺文件操作规程。 |
|行工艺纪律和操作规 |20| 查工艺纪律执行检 |
|程，建立了工艺纪律 | |查记录 |
|检查制度并与经济责 | | 查工艺纪律执行情 |
|任制挂钩，工艺执行 | |况与经济责任制挂钩 |
|率达到95％以上 | |的资料 |
| | | |
| | | |
----------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|分项 |分项|
评 分 标 准 | | | 备 注
|满分 |评分|
------------------------------------------|------|----|----------------------
2． 管理点技术文件齐全、正确得 | | |
5分 | 5 | |
3． 管理点原始记录齐全，图表使 | | |
用正确得5分 | | |
| | |
| | |
------------------------------------------|------|----|----------------------
1． 对管理点现场进行考核；每个 | 9 | |
管理点满分为3分 | | |
------------------------------------------|------|----|----------------------
2． 产品质量稳定受控得全分，不 | 6 | |
起控制作用得0分 | | |
| | |
| | |
------------------------------------------|------|----|----------------------
1． 现场核对工艺文件（同行业规定 | 5 | |
的主要工艺文件）操作规程齐全得5分 | | |
------------------------------------------|------|----|----------------------
2． 工艺执行率Ａ≥95％ 得10分 | | |
95％＞Ａ≥85％ 得5分 |10 | |
Ａ＜85％ 不得分 | | |
------------------------------------------|------|----|----------------------
3． 工艺纪律执行情况与经济责任 | | |
制挂钩得5分，没有挂钩的得0分 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
续上表
----------------------------------------------------------------
| |分条| |
项目 | 检 查 内 容 | | 检 查 方 法 |
| |满分| |
----------|----------------------|----|--------------------|
| 34．设备、工装器 | | 查设备、工装器具 |
|具的管理制度完善， | |的管理制度。 |
|执行严格、设备、工 | | 查设备台帐、工装 |
|装器具满足产品质量 |20|汇总表查设备完好率、|
|要求，设备完好率， | |工装合格率 |
|工装合格率达到行业 | | 查设备、工装维护 |
|规定的要求 | |保养记录，并与设备，|
| | |工装保养计划对照， |
| | |看其执行情况。 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
|----------------------|----|--------------------|
| 35．建立并执行原 | | 查有关制度，对协 |
|材料、外购件、外协 | |作厂的调查资料、与 |
----------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|分项 |分项|
评 分 标 准 | | | 备 注
|满分 |评分|
------------------------------------------|------|----|----------------------
1． 设备、工装器具管理制度齐全 | 2 | |
得2分 | | |
------------------------------------------|------|----|----------------------
2． 设备台帐、工装汇总表齐全得 | 2 | |
2分 | | |
------------------------------------------|------|----|----------------------
3． 设备完好率Ａ≥85％得5分 | | |
80％≤Ａ＜85％得4分 | 5 | |
70％≤Ａ＜80％得2分 | | |
Ａ＜70％得0分 | | |
------------------------------------------|------|----|----------------------
4． 维护保养与计划相符，记录齐 | 4 | |
全得4分 | | |
------------------------------------------|------|----|----------------------
5． 工艺装备系数 | 6 | |
γ≥0．9得6分 | | |
0．9＞γ≥0．8得4分 | | |
0．8＞γ≥0．6得2分 | | |
γ＜0．6 得0分 | | |
------------------------------------------|------|----|----------------------
1． 制度齐全，并遵照执行得5分， | 5 | |
有制度执行不严得3分，无制度得0分 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
续上表
----------------------------------------------------------------
| |分条| |
项目 | 检 查 内 容 | | 检 查 方 法 |
| |满分| |
----------|----------------------|----|--------------------|
| 件从进厂到使用的 | |协作厂之间的质量管 |
|购、贮、送、发等的质量| |理活动资料、外购外 |
|管理制度，明确质量 | |协件的质量保证体系 |
|要求，规定质量控制 | |文件及实施情况 |
|办法，对关键的外购、 | | |
|外协件供应厂进行质 |20| |
|量保证能力的调查， | | |
|建立外购、外协件的 | | |
|质量保证体系，帮助 | | |
|协作厂开展质量管理 | | |
|活动，保证协作件的 | | |
|质量 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
----------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|分项 |分项|
评 分 标 准 | | | 备 注
|满分 |评分|
------------------------------------------|------|----|----------------------
2． 对外购件、外协件厂有无调研资 | | |
料、有5份以上的调研资料得5分，每缺 | 5 | |
1份扣1分 | | |
------------------------------------------|------|----|----------------------
3． 有帮助外协、外购件厂提高质量 | | |
或质量信息的反馈资料。质量信息反 | | |
馈及时，能主动帮助外协外购件厂提 | 5 | |
高质量或及时反馈质量信息得5分，信 | | |
息反馈慢，帮助较少得3分，不反馈，不 | | |
帮助得0分 | | |
------------------------------------------|------|----|----------------------
4． 严格执行原材料、外协、外购件 | | |
的管理制度，出入库凭证齐全得5分 | | |
| 5 | |
| | |
| | |
--------------------------------------------------------------------------------
续上表
------------------------------------------------------------------
| |分条| |
项目 | 检 查 内 容 | | 检 查 方 法 |
| |满分| |
----------|------------------------|----|--------------------|
| 36．上下道工序进 | |查上下道工序访问制 |
|行定期的质量访问， |5 |度，抽查访问记录和 |
|不断提高工序质量 | |提高改进情况（抽查 |
| | |一个车间） |
|------------------------|----|--------------------|
| | | |
生 | 37．有独立的质量 | |查检验机构，检验工 |
|检验机构，检验人员的 | |作分布图，检验人员 |
产 |数量及素质能满足生 | |素质，比例（＞3％）|
|产需要，符合上级规 | |出勤情况，检验制 |
过 |定的要求，从原材料、 | |度。现场调查全过程 |
|外协配套件进厂到成 | |检验情况和执行抽样 |
程 |品出厂的全过程都严 | |标准情况，查各类实 |
|格按检验制度，进行 | |物，核对检验记录 |
的 |检验，大量生产的产 |45| |
|品，半成品另部件已 | | |
质 |贯彻ＧＢ2828～81抽| | |
|样标准 | | |
量 | | | |
| | | |
管 | | | |
| | | |
理 | | | |
| | | |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
|分项 |分项|
评 分 标 准 | | | 备 注
|满分 |评分|
------------------------------------------|------|----|--------------------
有制度并按制度执行得5分 | | |
有制度但执行不严得3分，无制度得 | 5 | |
0分 | | |
| | |
------------------------------------------|------|----|----------------------
| | |
1． 有厂长直接领导的质检机构得5 | 5 | |
分。 | | |
------------------------------------------|------|----|----------------------
2． 质检人员超过全厂职工总数的 | | |
3％，平均等级高于全厂职工平 | 8 | |
均等级的得8分 | | |
------------------------------------------|------|----|----------------------
3． 有质量检验工作分布图，检验人 | 4 | |
员属检验科直接领导得4分 | | |
------------------------------------------|------|----|----------------------
4． 有一套完整的检验制度并遵照执 | 8 | |
行得8分 | | |
------------------------------------------|------|----|----------------------
5． 原材料、外协外购件的检验已实 | | |
行ＧＢ2828～81抽样标准 | | |
ａ． 已宣贯ＧＢ2828～81抽样标准得|10 | |
3分 | | |
ｂ． 实施表格齐全，记录完整得7 | | |
------------------------------------------------------------------------------
续上表
------------------------------------------------------------------
| |分条| |
项目 | 检 查 内 容 | | 检 查 方 法 |
| |满分| |
----------|------------------------|----|--------------------|
| | | |
| | | |
|------------------------|----|--------------------|
| | | |
| | | |
生 | | | |
|------------------------|----|--------------------|
产 |38．质量检验的原始 | |查质量档案，并与实 |
|记录、台帐、分析报告 |10|物、标准图样核对是 |
过 |以及质量档案等资料 | |否相符，查质量分析 |
|完整、正确、清晰。 | |报告 |
程 | | | |
| | | |
的 | | | |
|------------------------|----|--------------------|
质 | 39．生产过程中所 | |查实物、台帐、周检 |
|需的计量检测手段完 | |记录，查计量管理制 |
量 |备，方法先进，有完 | |度，执行情况 |
|善的管理制度各种量 |20| |
管 |具、检具及其计量检 | | |
|测仪表（如热、力、 | | |
理 |电等仪表）的完好率， | | |
|周期检定率和基准检 | | |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
|分项 |分项|
评 分 标 准 | | | 备 注
|满分 |评分|
------------------------------------------|------|----|--------------------
分，表格齐全，记录不全得4分， | | |
无记录得0分 | | |
------------------------------------------|------|----|--------------------
6． 随机抽查各类实物共5件，符合 | | |
检验标准得10分，每有一件不符 |10 | |
合扣2分，扣完为止 | | |
------------------------------------------|------|----|--------------------
1． 抽查3份检验原始记录，对照标 | | |
准，完全相符得6分，有一份不 | 6 | |
相符扣2分，扣完为止 | | |
------------------------------------------|------|----|--------------------
2． 有每季的质量分析报告，齐全得 | | |
4分，缺一个季度扣1分，扣完 | 4 | |
为止 | | |
------------------------------------------|------|----|--------------------
1． 有健全的计量管理机构和计量工 |10 | |当年二级计量验收合
作制度并严格执行得10分 | | |格单位可免查
------------------------------------------|------|----|
2． 各种量具、检具及其它计量检测 | | |
仪表的完好率，周期检定率和基 |10 | |
准检测仪器完好率达到二级计量 | | |
规定的要求得10分 | | |
| | |
------------------------------------------------------------------------------
续上表
------------------------------------------------------------------
| |分条| |
项目 | 检 查 内 容 | | 检 查 方 法 |
| |满分| |
----------|------------------------|----|--------------------|
|测仪器完好率达到有 | | |
|关规定或行业要求。 | | |
|------------------------|----|--------------------|
| 40．厂容、厂貌整洁 | |查看厂容、厂貌、生 |
|卫生，绿化工作好， | |产现场，查绿化工作 |
|车间内道路畅通，无 | |规划、计划、总结、 |
|油污、积水杂物，工 | |工位器具平面图，查 |
|位器具基本齐全使用 |20|文明生产管理制度 |
|合理，在制品堆放整 | | |
|齐，符合行业的安全 | | |
|文明生产要求 | | |
| | | |
|------------------------|----|--------------------|
| 41．环保工作有规 | |查环保工作规划，计 |
|划，措施完善，“三 | |划和执行情况，查安 |
|废”治理符合国家规 | |全生产执行情况，查 |
|定，安全生产制度齐 | |“三废”治理的测试报|
|全，执行情况良好， |15|告及有关证明资料 |
|达到国家或行业的有 | | |
|关规定 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
|分项 |分项|
评 分 标 准 | | | 备 注
|满分 |评分|
------------------------------------------|------|----|--------------------
| | |
| | |
------------------------------------------|------|----|--------------------
1． 厂容、厂貌整洁、绿化工作好， | 5 | |
规划计划实施好得5分 | | |
------------------------------------------|------|----|--------------------
2． 生产现场工位器具布置合理，在 | | |
制品、半成品堆放合理，道路畅 |10 | |
通得10分 | | |
------------------------------------------|------|----|--------------------
3． 有文明生产管理制度，并贯彻执 | 5 | |
行得5分，贯彻不够得3分 | | |
------------------------------------------|------|----|--------------------
1． 有环保工作规划、计划，并严格 | | |
实施得5分，有规划、计划，执 | 5 | |
行不严得3分，无计划得0分 | | |
------------------------------------------|------|----|--------------------
2． 有完整的安全生产制度，并严格 | | |
执行得5分，执行不严酌情扣 | 5 | |
分，无制度得0分 | | |
------------------------------------------|------|----|--------------------
3． “三废”治理测试报告或环保部门 | | |
证明齐全得5分，个别项目不合格 | 5 | |
得3分，超过两项不合格得0分 | | |
------------------------------------------------------------------------------
续上表
------------------------------------------------------------------
| |分条| |
项目 | 检 查 内 容 | | 检 查 方 法 |
| |满分| |
----------|------------------------|----|--------------------|
| 42．生产进度安排， | |查生产计划进度表， |
|应达到行业的有关规 |15|生产统计表 |
|定 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
----------|------------------------|----|--------------------|
| 43．已建立厂内外质 | |查质量信息管理网各 |
|量信息管理体系和管 | |级信息管理人员职 |
（七） |理制度，企业在质量 | |责，工作实绩 |
|管理部门已设立质量 | | |
质 |信息管理中心，配备 |20| |
|了专职人员，各车间、 | | |
量 |科室有专职或兼职信 | | |
|息管理人员，职责明 | | |
信 |确，工作有效 | | |
|------------------------|----|--------------------|
息 | 44．厂内外质量信 | |查质量信息传递，反 |
|息能按程序传递，做 |20|馈程序，抽查质量信 |
管 |到有收集、有记录、 | |息处理过程及效果。 |
|有反馈、有分析有处 | |查阅质量信息处理资 |
理 | | | |
| | | |
（50分）| | | |
| | | |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
|分项 |分项|
评 分 标 准 | | | 备 注
|满分 |评分|
------------------------------------------|------|----|--------------------
查月、旬生产进度表，成品入库单： | | |
ａ．有年、季生产计划进度表，做到 | | |
均衡生产得15分 | | |
ｂ．出现3--4个月严重不均衡生产扣 |15 | |
7分 | | |
ｃ．由于生产计划不合理出现不均衡 | | |
生产得0分 | | |
------------------------------------------|------|----|--------------------
1．有健全的质量信息管理体系及信 | | |
息网络得12分，质量信息管理体 |12 | |
系及网络不健全得6分，无质量 | | |
信息管理体系及网络得0分 | | |
------------------------------------------|------|----|--------------------
2．各级质量信息管理员职责明确， | | |
工作有效（调查2名质量信息管 | 8 | |
理员）得8分，工作一般得4分 | | |
| | |
------------------------------------------|------|----|--------------------
1．制度完整、并严格执行得8分， | | |
执行一般得5分，无制度得0 | 8 | |
分 | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
------------------------------------------------------------------------------
续上表
------------------------------------------------------------------
| |分条| |
项目 | 检 查 内 容 | | 检 查 方 法 |
| |满分| |
----------|------------------------|----|--------------------|
|理、有贮存、信息渠 | |料。 |
|道畅通，处理及时、 | |查信息管理制度及执 |
|有效 | |行情况 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
|------------------------|----|--------------------|
|45．建立产品质量档 | |查质量档案，原始记 |
|案，原始记录齐全， | |录和分析资料，了解 |
|正确可靠管理完善， | |可追踪性 |
|定期进行整理分析， | | |
|保证了质量的可追踪 | | |
|性 |10| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
|分项 |分项|
评 分 标 准 | | | 备 注
|满分 |评分|
------------------------------------------|------|----|--------------------
2．厂内外质量信息能按程序传递 | | |
ａ．有收集、有记录、有反馈、有处 | | |
理、有分析得12分。 | | |
ｂ．重大质量问题处理不及时扣4 | | |
分。 |12 | |
ｃ．资料齐全、处理分析不够扣7 | | |
分。 | | |
ｄ．资料不全，无信息反馈得0 | | |
分。 | | |
------------------------------------------|------|----|--------------------
1．质量档案资料齐全（质量档案管 | | |
理制度、档案目录、原始资料、 | 6 | |
分析资料）得6分 | | |
------------------------------------------|------|----|--------------------
2．可根据原始资料进行产品质量追 | | |
踪得4分；不能全部追踪，但主 | 4 | |
要项目可追踪得2分，不能追踪 | | |
得0分 | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
------------------------------------------------------------------------------
续上表
------------------------------------------------------------------
| |分条| |
项目 | 检 查 内 容 | | 检 查 方 法 |
| |满分| |
----------|------------------------|----|--------------------|
| 46．企业已建立了 | |查用户服务机构人员 |
|专门的用户服务机构， | |素质、职责及用户服 |
|配备了能满足工作需 | |务网点资料 |
（八） |要的人员，并根据需 |20| |
|要设立了服务网点 | | |
销 | | | |
| | | |
售 | | | |
| | | |
服 |------------------------|----|--------------------|
| 47．企业已建立了 | |查用户服务制度及执 |
务 |用户服务制度，并能认 | |行情况，查用户的反 |
|真贯彻执行。其中包 | |映资料，查主导产品 |
的 |括定期访问用户，召 | |的质量问题处理， |
|开用户座谈会，征求 | |“三包”技术服务等 |
质 |用户意见，收集质量 | |情况 |
|信息，及时处理质量 |25| |
量 |问题，提供维修配件， | | |
|严格执行“三包”制 | | |
管 |度，为用户提供使用 | | |
|说明书，进行技术咨 | | |
理 |询技术培训，传授操 | | |
| | | |
（60分）| | | |
| | | |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
|分项 |分项|
评 分 标 准 | | | 备 注
|满分 |评分|
------------------------------------------|------|----|--------------------
1．建立了用户服务机构。有专职人 | | |
员，有明确的责任制，能满足工 | | |
作需要得15分，不能完全满足工 |15 | |
作需要得8分，有机构无专职人 | | |
员得0分 | | |
------------------------------------------|------|----|--------------------
2．有用户服务网点的有关资料，资 | | |
料齐全得5分，资料一般得3 | 5 | |
分，无资料得0分 | | |
------------------------------------------|------|----|--------------------
1．有用户服务制度，用户访问记录 | 4 | |
或报告得4分 | | |
------------------------------------------|------|----|--------------------
2．有用户座谈会征求用户意见的会 | 4 | |
议记录或纪要得4分 | | |
------------------------------------------|------|----|--------------------
3．严格执行“三包”制度，维修服 | 4 | |
务记录齐全得4分 | | |
------------------------------------------|------|----|--------------------
4．用户来信、来电、来访提出意见 | | |
处理率Ａ | | |
已处理次数 |10 | |
Ａ＝----------------------×100％ | | |
来信、来电、来访总次数 | | |
Ａ＝100％得10分，Ａ每下降5％扣 | | |
------------------------------------------------------------------------------
续上表
------------------------------------------------------------------
| |分条| |
项目 | 检 查 内 容 | | 检 查 方 法 |
| |满分| |
----------|------------------------|----|--------------------|
|作技术等。做到为用 | | |
|户服务及时、有效， | | |
|使用户满意 | | |
| | | |
|------------------------|----|--------------------|
| 48．收集用户要求 | |查用户档案，市场分 |
|和市场动向，建立了 | |析和预测资料 |
|用户档案（包括服务档 | | |
|案）做好市场分析和 | | |
|预测，为企业领导决 |15| |
|策提供依据 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
----------|------------------------|----|--------------------|
（九） | 49．能有效地组织 | | 查群众性质量管理 |
群 |广大职工开展各种适 | |活动情况，查效果 |
众 |合企业特点的群众性 | | |
性 |质量管理活动，在预 | | |
质 |防控制上取得了明显 |15| |
量 |效果 | | |
管 | | | |
理 | | | |
活 | | | |
动 | | | |
（70分）| | | |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
|分项 |分项|
评 分 标 准 | | | 备 注
|满分 |评分|
------------------------------------------|------|----|--------------------
1．5分，扣完为止。 | | |
------------------------------------------|------|----|--------------------
5．有进行技术咨询，培训的资料得 | 3 | |
3分 | | |
------------------------------------------|------|----|--------------------
1．有用户档案，有分析用户动态的 | | |
资料得5分，有用户档案，但原 | 5 | |
始资料不全得3分 | | |
------------------------------------------|------|----|--------------------
2．有市场分析及预测资料。市场分 | | |
析资料能反映用户的要求、希望 | 5 | |
和用户购买能力得5分 | | |
------------------------------------------|------|----|--------------------
3．预测资料能供厂长决策得5分。 | 5 | |
------------------------------------------|------|----|--------------------
1．有群众性质量管理活动小结，成 | 5 | |
绩显著得5分 | | |
------------------------------------------|------|----|--------------------
2．班组建设、合理化建议、质量先 | | |
进班组、先进个人、优秀质管员 | | |
等群众性质量管理活动取得明 |10 | |
显效果得10分（扣分按每项2分 | | |
计） | | |
| | |
| | |
| | |
------------------------------------------------------------------------------
续上表
------------------------------------------------------------------
| |分条| |
项目 | 检 查 内 容 | | 检 查 方 法 |
| |满分| |
----------|------------------------|----|--------------------|
| 50．能按照工厂的管 | |抽查ＱＣ小组活动情 |
|理方针目标广泛开展 | |况查全厂ＱＣ小组登 |
|ＱＣ小组活动。全厂参 | |记，成果发表及标准 |
|加ＱＣ小组活动的人 | |化情况，查人数比例、|
|数不少于职工总数的 | |成果率及获奖情况， |
|15％，建立并执行ＱＣ | |查巩固措施，查ＱＣ |
|小组管理制度，做 |35|小组活动记录、成果 |
|到小组和课题及时登 | | |
|记，活动有计划，经 | | |
|常开展小组活动并做 | | |
|好记录，成果有验证 | | |
|和发表。每年验证的 | | |
|成果数不少于登记课 | | |
|题的40％，巩固措施 | | |
|纳入技术文件、标 | | |
|准或制度 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
|分项 |分项|
评 分 标 准 | | | 备 注
|满分 |评分|
------------------------------------------|------|----|--------------------
1．ＱＣ小组管理制度得2分 | 2 | |
------------------------------------------|------|----|--------------------
2．有ＱＣ小组注册登记表得2分 | 2 | |
------------------------------------------|------|----|--------------------
3．有全厂ＱＣ小组活动计划，活动 | 3 | |
小结得3分 | | |
------------------------------------------|------|----|--------------------
4．ＱＣ小组活动人数占全厂职工总 | | |
数的15％以上得5分，12％-- | 6 | |
15％得4分，80％--12％得2 | | |
分，小于8％得0分 | | |
------------------------------------------|------|----|--------------------
5．ＱＣ小组活动率达60％以上得6 | | |
分，活动率在50％～60％之间 | 6 | |
得4分，30％～50％得2分，小 | | |
于30％得0分 | | |
------------------------------------------|------|----|--------------------
6．每年至少召开一次ＱＣ小组成果 | | |
发表会，有成果发表会全套资料 | | |
的得8分，召开成果发表会，无 | 8 | |
评审资料的得4分（ＱＣ成果必须 | | |
有巩固措施，并纳入技术文件） | | |
------------------------------------------|------|----|--------------------
7．ＱＣ成果率占ＱＣ小组数的40％ | | |
------------------------------------------------------------------------------
续上表
------------------------------------------------------------------
| |分条| |
项目 | 检 查 内 容 | | 检 查 方 法 |
| |满分| |
----------|------------------------|----|--------------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
|------------------------|----|--------------------|
| 51．厂级领导及工 | | 查评选表彰活动的 |
|会、共青团等部门重 | |组织过程及效果 |
|视组织开展质量创优 | | |
|竞赛活动，每年均评 |20| |
|选表彰坚持“质量第 | | |
|一”和质量管理的先 | | |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
|分项 |分项|
评 分 标 准 | | | 备 注
|满分 |评分|
------------------------------------------|------|----|--------------------
以上得8分（根据计划有成果资 | | |
料尚未召开发表会的也算）；成果 | | |
率在30～40％之间的得6分， | 8 | |
20％～30％之间的得3分，小于 | | |
20％得0分 | | |
------------------------------------------|------|----|--------------------
8．对近三年获得国家级优秀ＱＣ小 | | |
组称号的每个加10分；部（省）级 | | |
优秀ＱＣ小组每个加6分；市 | | |
（厅）级优秀ＱＣ小组每个加3 | | |
分，市局级优秀ＱＣ小组每个加 | | |
1分；对获得各级先进ＱＣ小组 | | |
称号的加分按获得各级优秀ＱＣ | | |
小组加分标准的一半计算（不重 | | |
复加分） | | |
------------------------------------------|------|----|--------------------
1．质量创优竞赛活动，表彰奖励的 | | |
文件，创优评比条件内容具体， |10 | |
切实可行，资料齐全得10分；有 | | |
评比条件但不够具体得5分 | | |
------------------------------------------|------|----|--------------------
2．查评比资料： | | |
------------------------------------------------------------------------------
续上表
------------------------------------------------------------------
| |分条| |
项目 | 检 查 内 容 | | 检 查 方 法 |
| |满分| |
----------|------------------------|----|--------------------|
|进集体和个人，交流 | | |
|先进经验 | | |
| | | |
----------|------------------------|----|--------------------|
| 52．产品质量与质 | | 查经济责任制中的 |
|量管理目标已作为经 | |质量内容，查是否体 |
|济责任考核的重要内 | |现了质量否决权。 |
|容，并贯彻了质量否 | | 查表彰奖励的原始 |
（十） |决权的要求。对质量 |15|资料统计台帐 |
质 |与质量管理有突出贡 | | |
|献者（如质量标兵、 | | |
量 |优秀质量管理员等） | | |
|给予表彰奖励 | | |
奖 | | | |
| | | |
惩 |------------------------|----|--------------------|
| 53．已完全按照国务 | | 查ＱＣ小组成果申 |
（50分）|院及省颁布的合理化 | |报，审理及奖金发放 |
|建议和技术改进奖励 | |资料 |
|条例对ＱＣ小组成果 | | |
|给予奖励，已设立成 |15| |
|果审理机构，有审批 | | |
|办法，并已经形成经 | | |
|常性制度 | | |
| | | |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
|分项 |分项|
评 分 标 准 | | | 备 注
|满分 |评分|
------------------------------------------|------|----|--------------------
ａ．评比资料齐全得10分； | | |
ｂ．评比资料不够齐全酌情扣分； |10 | |
ｃ．无评比资料不得分 | | |
------------------------------------------|------|----|--------------------
1．产品质量与质量管理已纳入经济 | 5 | |
责任制考核得5分 | | |
------------------------------------------|------|----|--------------------
2．体现了质量否决权的得8分。 | 8 | |
------------------------------------------|------|----|--------------------
3．产品质量与质量管理每月考核情 | | |
况统计资料齐全得6分，资料欠 | 6 | |
缺酌情扣分 | | |
------------------------------------------|------|----|--------------------
4．对质量标兵、质量先进个人有表 | 5 | |
彰奖励资料的得6分 | | |
------------------------------------------|------|----|--------------------
1．ＱＣ成果申报、审理、奖励条例 | | |
资料齐全得6分，每缺1项扣2 | 6 | |
分 | | |
------------------------------------------|------|----|--------------------
2．ＱＣ成果奖金发放资料齐全得9分， | | |
资料包括：ＱＣ成果发放奖金汇 | | |
总表、财务科发放奖金凭证、按 | 9 | |
奖励条例的奖励资料。 | | |
每缺1项扣3分 | | |
------------------------------------------------------------------------------
续上表
------------------------------------------------------------------
| |分条| |
项目 | 检 查 内 容 | | 检 查 方 法 |
| |满分| |
----------|------------------------|----|--------------------|
| 54．已建立质量事 | | 查质量事故的处理 |
|故处理制度，对于粗 | |资料，并调查职工反 |
|制滥造、玩忽职守而 | |映 |
|造成质量下降或对质 |10| |
|量事故负有直接责任 | | |
|的领导及有关人员能 | | |
|及时地予以处理，并 | | |
|以此教育职工 | | |
| | | |
----------|------------------------|----|--------------------|
| 55．开展了质量成 | | 查质量成本管理办 |
|本管理，已在会计科目 | |法，报表及原始记录 |
（十一） |中设置了“外部故障 | |等 |
质 |成本”、“内部故障成 | | |
|本”、“鉴别成本”、 | | |
量 |“预防成本”等四类成 |10| |
|本。有正规的凭证和 | | |
成 |报表，明确了责任部 | | |
|门和数据传递渠道， | | |
本 |质量成本已在全厂形 | | |
|成管理网络，并纳入 | | |
（25分）|了本厂的财务成本管 | | |
|理办法中 | | |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
|分项 |分项|
评 分 标 准 | | | 备 注
|满分 |评分|
------------------------------------------|------|----|--------------------
1．已建立质量事故处理制度得2 | 2 | |
分 | | |
------------------------------------------|------|----|--------------------
2．质量事故调查资料、会议记录齐 | 2 | |
全得2分 | | |
------------------------------------------|------|----|--------------------
3．质量事故处理及时得3分 | 3 | |
------------------------------------------|------|----|--------------------
4．处理后措施得力有效得3分 | 3 | |
------------------------------------------|------|----|--------------------
1．有质量成本管理制度得2分 | 2 | |
------------------------------------------|------|----|--------------------
2．有质量成本管理网络得2分 | 2 | |
------------------------------------------|------|----|--------------------
3．四类成本的凭证和报表齐全得3 | 3 | |
分 | | |
------------------------------------------|------|----|--------------------
4．有质量成本核算制度，有质量成 | | |
本科目得3分，缺1项扣1．5分 | | |
| | |
| 3 | |
| | |
| | |
------------------------------------------------------------------------------
续上表
------------------------------------------------------------------
| |分条| |
项目 | 检 查 内 容 | | 检 查 方 法 |
| |满分| |
----------|------------------------|----|--------------------|
| 56．对质量成本数 | | 查质量成本分析和 |
|据已进行分析。并定 | |质量改进资料 |
|期向有关部门提出分 | | |
|析报告，作为质量改 |15| |
|进的依据，并取得初 | | |
|步成效 | | |
| | | |
| | | |
----------|------------------------|----|--------------------|
| 57．企业已建立了 | | 查制度及组织落实 |
|质量审核制度，并明 | |情况 |
（十二） |确由质量管理部门专 |10| |
|人负责组织实施 | | |
质 | | | |
|------------------------|----|--------------------|
量 | 58．根据制度规定 | | 查审核报告 |
|进行了产品质量审核、 | | 查整改记录 |
审 |工序质量审核及质量 | | |
|保证体系审核，做到 | | |
核 |有定期审核报告，有 |15| |
|改进措施，并有成 | | |
（25分）|效 | | |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
|分项 |分项|
评 分 标 准 | | | 备 注
|满分 |评分|
------------------------------------------|------|----|--------------------
1．有质量成本统计核算汇总表得4 | 4 | |
分 | | |
------------------------------------------|------|----|--------------------
2．质量成本分析报告能起指导作用 | 5 | |
得5分 | | |
------------------------------------------|------|----|--------------------
3．有质量改进措施初见成效资料， | 6 | |
得6分 | | |
------------------------------------------|------|----|--------------------
1．有质量审核制度及其质量审核管 | 5 | |
理办法得5分 | | |
------------------------------------------|------|----|--------------------
2．有厂长批准的质量审核组织体 | 5 | |
系，并开展活动得5分 | | |
------------------------------------------|------|----|--------------------
1．有产品质量审核报告及记录 | 5 | |
------------------------------------------|------|----|--------------------
2．有工序质量审核报告及记录 | 5 | |
------------------------------------------|------|----|--------------------
3．有体系质量审核报告及记录 | 5 | |
| | |
| | |
------------------------------------------------------------------------------
附件：交通部质量管理奖申报表
企业名称：
所 在 市：
所属行业：
填报时间： 年 月 日
----------------------------------------------------------------------------------------
| 企业名称 | | 所 在 市 |
|------------|------------------------|--------------|------------------------------
| 隶属关系 | | 所属行业 |
|------------|------------------------------------------------------------------------
| | | | |分管质量厂|
| 全民或集 | |厂长姓名| | |
| | | | |级领导姓名|
| 体所有制 | |------------------------------------------------------------
| | | 通讯地址及电话 |
|------------|----------|------------------------------------------------------------
|企|人 数 | |品种、规格数 | |固定资产（万元） |
| |--------|----------|--------------|--------|--------------------|------------
|业| | |占 地 面 积| |流动资金（万元） |
| |产 量 | |--------------|--------|--------------------|------------
|规| | |建 筑 面 积| |技 术 人 员 数 |
| | | | | | |
|模| | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------
|历 |时 间 | 称 号 | 授 奖 单 位
|年 |--------|----------------------------------------|----------------------------
|获 | | |
|奖 | | |
|情 | | |
|况 | | |
|----|--------------------------------------------------------------------------------
|申 |
|请 |
|评 |
|审 |
|资 |
|格 |
|条 |
|件 |
----------------------------------------------------------------------------------------
注：本页左半页和下页为申请企业自填
表一
----------------------------------------------------------------------------------------------------
| | |
| | |
| | |
| 市 | |
| | |
| 推 | |
| | |
| 荐 | |
| | |
| 意 | |
| | |
| 见 | |
| | |
| | |
| | |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|省 门| |
|级 推| |
|主 荐| |
|管 意| |
|部 见| |
| | |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|部 委| |
|质 员| |
|量 会| |
|奖 意| |
|审 见| |
|定 | |
| | |
| | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
| | 年 | | |
| | 份 | | |
| |项 | | |
| | 目 | | |
| |----------------------|------------------|------------------|--------------------
| |产值（万元） | | |
| |----------------------|------------------|------------------|--------------------
| |销售总额（万元） | | |
| |----------------------|------------------|------------------|--------------------
| |实现利润（万元） | | |
| |（或上交税利） | | |
| |----------------------|------------------|------------------|--------------------
| |单位成本 | | |
|近|----------------------|------------------|------------------|--------------------
| |能源消耗 | | |
|三|----------------------|------------------|------------------|--------------------
| |物料消耗 | | |
|年|----------------------|------------------|------------------|--------------------
| |全员劳动生产率 | | |
|经|----------------------|------------------|------------------|--------------------
| |品 种 | | |
|济|----------------------|------------------|------------------|--------------------
| |百元产值资金率 | | |
|效|----------------------|------------------|------------------|--------------------
| | 其 它 | | |
|益| | | |
| | | | |
| | | | |
| |------------------------------------------------------------------------------------
| | |
| |社|
| |会|
| |效|
| |益|
| | |
|--|------------------------------------------------------------------------------------
| |
| |
|备|
| |
| |
| |
|注|
| |
| |
------------------------------------------------------------------------------------------
表二
--------------------------------------------------------------------------
| | |产品名称|主要技术指标|本企业水平|国内先进水平|国际先进水平|
|--|--|--------|------------|----------|------------|------------|
| |主| | | | | |
| |导| | | | | |
|近|产| | | | | |
| |品| | | | | |
|三|的| | | | | |
| |主| | | | | |
|年|要| | | | | |
| |性| | | | | |
|产|能| | | | | |
| |指| | | | | |
|品|标| | | | | |
| |--|--------------------------------------------------------------|
|质| | | | | 产 值 | 占总产值比例 |
| | |年份|获奖产品名称|级别|------------------|----------------|
|量| | | | | | | | | | |
| |--|----|------------|----|------|----|----|----|----|----|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| |优| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| |质| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| |产| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| |品| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| |------------------------------------------------------------------|
| | 年 | | | | |
| | 份 | | | | 同行业先进水平 |
| |项 | | | | |
| | 目 | | | | |
| |----------------------|------|------|------|------------------|
| | 优等品率 | | | | |
| |----------------------|------|------|------|------------------|
| | 一等品率 | | | | |
| |----------------------|------|------|------|------------------|
| | 合格品率 | | | | |
| |----------------------|------|------|------|------------------|
| | | | | | |
| | 近两年行业评 | | | | |
| | | | | | |
| | 比名次情况 | | | | |
| | | | | | |
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