新法规速递>>纯文字版
水利电力部关于颁发修造企业推行全面质量管理验收细则的通知
1987年7月20日，水利电力部
现将《水利电力部修造企业推行全面质量管理验收细则》发给你们，请各电管局、省（自治区、直辖市）电力局、水利（水电）厅（局）、部直属修造企业按照执行。
请各企业按“细则”要求，有计划的组织实施。
请各大区机械修造质量管理协会，配合主管网局、省局对辖区列入国家“大中型工业企业推行全面质量管理计划”的企业，组织检查评审，并将结果于十一月十五日前寄部机械修造局。
附：水利电力部修造企业推行全面质量管理验收细则
评分汇总表
--------------------------------------------------------------
|项 次| 内 容 |条 数|标准分 |实得分|
|------|------------------------|------|--------|------|
| 一 |推行全面质量管理成效 | 5 |150 | |
|------|------------------------|------|--------|------|
| 二 |方针目标管理 | 4 |80 | |
|------|------------------------|------|--------|------|
| 三 |质量管理机构及制度 | 4 |80 | |
|------|------------------------|------|--------|------|
| 四 |质量管理教育 | 4 |60 | |
|------|------------------------|------|--------|------|
| 五 |新产品研制开发的质量管理| 4 |60 | |
|------|------------------------|------|--------|------|
| 六 |生产过程的质量管理 | 9 |270 | |
|------|------------------------|------|--------|------|
| 七 |质量信息管理 | 3 |60 | |
|------|------------------------|------|--------|------|
| 八 |质量成本管理 | 3 |30 | |
|------|------------------------|------|--------|------|
| 九 |质量审核与评级 | 4 |30 | |
|------|------------------------|------|--------|------|
| 十 |售后服务过程的质量管理 | 4 |60 | |
|------|------------------------|------|--------|------|
| 十一|群众性质量管理活动 | 3 |60 | |
|------|------------------------|------|--------|------|
| 十二|奖惩 | 4 |60 | |
|------|------------------------|------|--------|------|
| 共计| | 51|1000| |
|------|------------------------|------|--------|------|
| 备注| | | | |
--------------------------------------------------------------
申报水电部质量管理奖基本条件
1．经主管局按本《细则》检查，得800分以上。
2．主要经济技术指标，近三年逐年提高或在同行业名列前茅。
3．主要产品获得省以上优质产品奖（以生产备品配件为主的企业除外）。
4．连续两年无重大质量、安全事故。
5．已经实行质量否决权。
6．已经取得二级计量合格证书。
说 明
1．为了贯彻国家经委决定的“七五”期间在全国大中型企业普遍推行全面质量管理，为企业上等级打好基础，特制订《水利电力部修造企业推行全面质量管理验收细则》作为推行全面质量管理验收标准和水电部修造企业质量管理的判比标准。
2．本细则满分1000分，经检查验收得700分以上为推行全面质量管理合格单位。实得分在800分以上方可申报部质量管理奖。
3．检查验收组，按本《细则》逐条评分。评各小条分数时，按0，0．2，0．5，0．8，1．0分档系数给分。
系数1．0：按条文规定内容，工作作得很好。
系数0．8：按条文规定内容，工作作得较好，但仍需作一定改进。
系数0．5：按条文规定内容，已进行工作，但差距较大。
系数0．2：按条文规定内容，工作刚刚开始。
系数9：按条文规定内容，工作尚未开始。
4．《细则》中“推行全面质量管理成效”、“制造过程的质量管理”、“质量管理机构”三项任一项得分低于该项总分的70％时，均判为执行全面质量管理不合格。
5．水利电力部质量管理奖称号的有效期为四年。
6．本《细则》的解释权属于水利电力部机械修造局。
验 收 细 则
--------------------------------------------------------------
| 检 查 项 目 | 提 供 资 料 |
|------------------------------|--------------------------|
|一、推行全面质量管理成效： | 国内技术标准、国际 |
|1．积极采用国际标准，主导 |标准、先进国家标准。或样 |
|产品达到国际同类产品七十 |机实例及对比分析资料，有 |
|年代末，八十年代初水平 |关权威部门认证材料 |
|------------------------------|--------------------------|
|2．优质产品的产值占有较大 |1．优质产品评审资料 |
| 比例 |2．优质产品复查资料 |
| |3．近两年优质产品率汇总 |
| | 表 |
| | |
|------------------------------|--------------------------|
|3．主要经济技术指标（产 |1．三年来主要经济技术指 |
| 值，质量，消耗，利润， | 标汇总表（骨干企业依据|
| 劳动生产率等）连续三年 | 《水力电力系统修造企业|
| 完成上级下达的指标 | 基本情况》） |
| |2．本企业历史最好水平资 |
| | 料 |
| |3．行业评比或行业交换的资|
| | 料 |
| |4．三年来上级下达的计划 |
--------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
| 评 分 办 法 说 明 |标准分 |实得分|档次|
|------------------------------------|----------|------|----|
| 按品种分，构成工业总产值 |（150）| | |
|50％的产品为主导产品 | | | |
| | 30 | | |
| | | | |
|------------------------------------|----------|------|----|
| 满分标准： | | | |
| 大批量生产占工业总产值 | | | |
|50％以上，批量生产占工业总产 | 25 | | |
|值30％以上，多品种小批量占工 | | | |
|业总产值15％以上 | | | |
|------------------------------------|----------|------|----|
| 按指标达到主管局下达指标 | | | |
|的100％，或本企业历史最好水 | | | |
|平，80％，60％，50％分档记分。| | | |
|对上报质量奖企业对比在行业中 | | | |
|处于先进水平的比例100％，80％，| 40 | | |
|50％评分 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
------------------------------------------------------------------
续表
--------------------------------------------------------------
| 检 查 项 目 | 提 供 资 料 |
|------------------------------|--------------------------|
|4．用户退赔费用或意见逐年 |1．近三年废品，返修品统 |
| 减少，不良品（废品，返 | 计台帐 |
| 修品）逐年下降 |2．外部故障损失台帐 |
| |3．厂外质量信息档案 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
|------------------------------|--------------------------|
|5．社会效益好 |1．提供出口取代进口产品 |
| | 等社会效益的验存资料 |
| |2．提供市场占有率的统计 |
| | 分析资料 |
| |3．用户对产品的书面评价 |
| |4．在全国电力建设工程项 |
| | 目中受到的表彰荣誉记 |
| | 载 |
--------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
| 评 分 办 法 说 明 |标准分 |实得分|档次|
|------------------------------------|----------|------|----|
| 比较万元产值，退赔率或不 | | | |
|良品率 | | | |
|1．不良品率损失逐年下降5％， | | | |
| 退赔率下降3％以上，评分系 | | | |
| 数为1 | | | |
|2．不良品率逐年下降5％，退赔 | 20 | | |
| 损失逐年下降3％以下，评分 | | | |
| 系数为0．8 | | | |
|3．两项损失在三年中，少量项次 | | | |
| 上升，视情况评分系数为0．5 | | | |
| 或0．2 | | | |
|------------------------------------|----------|------|----|
| 从产品取代进口，节约外 | | | |
|汇，创汇率，对用户提高质量， | | | |
|降低消耗，提高效率有显著影响 | | | |
|的，或因获得省以上优质产品称 | 35 | | |
|号，销路扩大，市场占有率高等 | | | |
|几方面，按社会经济效益明显， | | | |
|并有验证材料的产品，产值所占 | | | |
|比例50％、40％、30％分档记分 | | | |
------------------------------------------------------------------
续表
--------------------------------------------------------------
| 检 查 项 目 | 提 供 资 料 |
|------------------------------|--------------------------|
|二、方针目标管理： |1．方针目标管理制度。 |
|1．企业在实行方针目标管理 |2．近两年方针目标展开图。|
| 中有明确的方针目标，编 |3．提供六种规划、新产品 |
| 制了工厂发展规划 | 的发展规划、陈旧落后 |
| | 产品更新换代规划、执 |
| | 行ＴＱＣ规划、产品升级|
| | 创优规划、技术改造规 |
| | 划、采用国际标准规划 |
|------------------------------|--------------------------|
|2．方针目标制订有科学程序 |1．制订方针目标的依据资 |
| 和依据，内容切合实际， | 料、会议记录。 |
| 将品种、质量、效益放在 |2．全部展开资料及文字说 |
| 突出位置 | 明 |
| |3．实施计划 |
|------------------------------|--------------------------|
|3．方针目标实施有切实可行 | 部门的工作计划及考 |
| 的定期检查、考核的管理 | 核奖惩记载 |
| 制度。各部门的工作计划 | |
| 能以方针目标、实施计划 | |
| 为依据，并与经济责任制 | |
| 挂钩 | |
|------------------------------|--------------------------|
|4．厂长每年要组织两次诊 |1．诊断报告 |
| 断，并有诊断报告 |2．整改措施 |
--------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
| 评 分 办 法 说 明 |标准分 |实得分|档次|
|------------------------------------|----------|------|----|
| 根据规划是否齐全、目标和 |（80） | | |
|措施具体与否评分。对中、小企 | | | |
|业第一，二，六项按实际情况提 | | | |
|出要求 | | | |
| | 20 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|------------------------------------|----------|------|----|
| 按照方针目标三要素（总方 | | | |
|针、定量目标、具体措施）及科 | | | |
|学性、展开程度评分 | 20 | | |
| | | | |
| | | | |
|------------------------------------|----------|------|----|
| 按照部门工作计划能否以工 | | | |
|厂方针实施计划为依据，是否坚 | | | |
|持考核，是否与奖惩挂钩等程度 | 20 | | |
|来评分 | | | |
| | | | |
| | | | |
|------------------------------------|----------|------|----|
| 按实施诊断制度的情况，效 | 20 | | |
|果以及原始资料质量评分 | | | |
------------------------------------------------------------------
续表
--------------------------------------------------------------------------------
| 检 查 项 目 | 提 供 资 料 | 细 则 |
|----------------------------|----------------------------|----------------|
|三、质量管理机构及 |1．设置全质办的工厂 | |
| 工作制度 | 文件 | |
|1．企业设立了综合性 |2．质量管理及质量检 | |
| 的质量管理机构， | 验体系表、人员名 | |
| 配备了足够的称职 | 单 | |
| 的人员 |3．质量管理人员职责， | |
|2．从上至下形成了质 | 工作标准、考核办 | |
| 量管理系统，能充 | 法 | |
| 分发挥组织、协调、 |4．全面质量管理委员 | |
| 监督、检查作用 | 会及全质办会议记 | |
| | 录 | |
|----------------------------|----------------------------|----------------|
|3．企业质量管理办法 |1．质量与数量矛盾时 | 检查ＴＱＣ制|
| 和制度健全，厂领 | 的处理材料和实例 |度及方法，抽查 |
| 导的经营思想端 |2．质量分析活动记录， |回用单，召开检 |
| 正，在数量和质量 | 质量事故档案 |查员、技术人员 |
| 发生矛盾时，能坚 |3．产品回用单 |座谈会或个别访 |
| 持“质量第一”的 |4．厂长讲话材料 |问，判断是否坚 |
| 方针 |5．质量管理制度汇编 |持“质量第一” |
--------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------
| 评分办法说明 |标准分 |实得分|档次|
|--------------------|--------|------|----|
| 查阅文件、名单，|（80）| | |
|查阅原始资料并结合座| | | |
|谈会、个别访问了解职| 20 | | |
|责分工，工作质量及成| | | |
|效 |--------|------|----|
| 有综合性的质量管| 20 | | |
|理机构，归厂长直接领| | | |
|导有职有权，满足工作| | | |
|需要打满分。其它按情| | | |
|况扣分 | | | |
| | | | |
|--------------------|--------|------|----|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 20 | | |
| | | | |
| | | | |
------------------------------------------------
续表
--------------------------------------------------------------
| 检 查 项 目 | 提 供 资 料 |
|------------------------------|--------------------------|
|4．厂长亲自领导并组织推行 |1．质量方面会议及活动记 |
| ＴＱＣ工作。 | 载。 |
| |2．厂长会议有关记载。 |
|------------------------------|--------------------------|
|四、质量管理教育： |1．3—5年的培训教育规 |
|1．ＴＱＣ教育已纳入企业职工 | 划和近两年来教育计 |
| 长期培训规划和年度教育 | 划，总结。 |
| 计划，并实施。 |2．二年来ＴＱＣ教学档案。|
|2．企业编制或选用了符合本 |3．教学大钢、主要课本、 |
| 企业特点的ＴＱＣ教材，并 | 教案。 |
| 有一批质量教育骨干。 |4．骨干名单。 |
|3．按质量管理教育大钢，分 |5．有关晋级评奖、评选先 |
| 层次进行教育，普遍掌握 | 进的规定及原始资料。 |
| 一般管理方法，在本业务 | |
| 系统中，应用取得一定成 | |
| 效。 | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
--------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
| 评 分 办 法 说 明 |标准分 |实得分|档次|
|------------------------------------|----------|------|----|
| 至少半年召开一次质量工作 | | | |
|会议，厂长亲自主持按照会议质 | 20 | | |
|量及效果分档给分。 | | | |
|------------------------------------|----------|------|----|
|1．普及教育，三年累计学时达48 |（60） | | |
| 学时，累计教育面达90％以上。 | 15 | | |
| 每年进行针对性的深化教育。 | | | |
|2．按要求的指标，组织参加全国 | 15 | | |
| ＴＱＣ电视讲座，成绩优良。 | | | |
|3．已培养出一批质量管理骨干， | | | |
| 其人数不少于全体职工的1％， | | | |
| 能掌握ＴＱＣ的基本理论，运用 | | | |
| 五种以上工具，能讲课，能指 | | | |
| 导ＴＱＣ小组活动。 | | | |
|4．按花名册由操作工、检验工， | | | |
| 抽出10--20人。进行座谈， | | | |
| 考试基本知识。 | | | |
|5．对ＴＱＣ骨干进行考核。 | | | |
| 考试题以全国电视讲座教材 | | | |
| 《全面质量管理基本知识》为 | | | |
| 准。 | | | |
------------------------------------------------------------------
续表
--------------------------------------------------------------
| 检 查 项 目 | 提 供 资 料 |
|------------------------------|--------------------------|
|五、新产品研制开发的质量 |1．有关新产品开发的部门 |
| 管理： | 和人员职责。 |
|1．研制开发机构健全，新产 |2．新产品市场调查、技术 |
| 品的研制开发在企业的发 | 经济预测等可行性研 |
| 展中起了明显的作用。 | 究、任务来源等资料。 |
|2．编制规划进行了市场调 |3．标准。 |
| 查、技术经济预测，可行 |4．技术设计、试制、试验 |
| 性研究及方案验证、收集 | 鉴定资料。 |
| 整理有关情报资料。 |5．产品研制开发制度。 |
|3．新产品的设计、试制鉴定 |6．说明对产品开发实际效 |
| 等严格按规定的程序，执 | 益的资料。 |
| 行审批制度，有完整的档 | |
| 案和技术资料。 | |
|4．积极采用国际标准和国外 | |
| 先进标准。开发的产品达 | |
| 到同类产品七十年代末， | |
| 八十年代初的水平。 | |
--------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
| 评 分 办 法 说 明 |标准分 |实得分|档次|
|------------------------------------|----------|------|----|
|1．是否按水电部规定的新产品研 |（60） | | |
| 制开发程序进行工作。 | 15 | | |
|2．技术力量适应情况。 | 15 | | |
|3．产品设计能力（设计和辅助设 | | | |
| 计、独立设计、联合设计或全 | | | |
| 套引进）。 | | | |
|4．标准化水平（国际先进、国际 | | | |
| 通用、国家标准等）。 |----------|------|----|
|5．资料的完整性。 | 15 | | |
|6．新产品开发的效益。 |----------|------|----|
| | 15 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
------------------------------------------------------------------
续表
--------------------------------------------------------------
| 检 查 项 目 | 提 供 资 料 |
|------------------------------|--------------------------|
|六、生产过程的质量管理： |1．技术管理制度、规程目 |
|1．产品图纸、操作规程、技 | 录、目录中的文件备查。|
| 术标准等技术文件完整、 |2．产品图纸，工装图纸备 |
| 正确、统一、清晰、有严 | 查。 |
| 格的管理制度和更改审批 |3．内控标准与国内（包括 |
| 手续。 | 行业标准）、国际标准 |
| | |
|2．制定了高于国标和部标的 | 主要指标对照表及验证 |
| 产品质量内控标准，并在 | 资料。 |
| 生产中严格执行。 |4．标准化工作验收资料。 |
|------------------------------|--------------------------|
|3．原材料、另配件进厂到出 |1．质量管理制度目录、目 |
| 厂的一套检验制度，建立 | 录中的制度备查。 |
| 生产过程的质量保证体 |2．生产过程质量保证体系 |
| 系、坚持做到“五不准” | 手册、图表。 |
| |--------------------------|
|4．对联营、扩点、外协厂的 |1．外协厂质量保证体系调 |
| 质量保证能力，产品质 | 查书。 |
| 量、有调查、分析、反 |2．外协件进厂检验成品资 |
| 馈、并设专人负责。 | 料。 |
| |--------------------------|
|5．对生产过程的主要质量特 |1．工序管理制度。 |
| 性、关键部位、薄弱环节 |2．工序管理点明细表。 |
| 的影响因素建立了工序管 |3．工序质量表。 |
| 理点，使生产过程处于受 |4．作业指导书（或工艺操 |
| 控状态。 | 作卡） |
| |5．自检表。 |
--------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
| 评 分 办 法 说 明 |标准分 |实得分|档次|
|------------------------------------|----------|------|----|
|1．制度完善情况、执行情况。 |（270）| | |
| | 60 | | |
| 下列情况给满分： | | | |
|1．主导产品的内控标准高于国家 | | | |
| 标准和行业标准，与国际标准 | | | |
| 相当。 | | | |
|------------------------------------|----------|------|----|
|2．标准履盖率达百分之百，内控 | | | |
| 标准纳入工艺规程并严格贯彻 | 40 | | |
| 执行者 | | | |
|------------------------------------|----------|------|----|
|1．查有关制度及原始记录，信息 | 40 | | |
| 资料，质量分析会议记录。评 | | | |
| 价执行“三分析”活动情况， | | | |
| 随机抽查台帐及合格证，并予 | | | |
| 以判断。 | | | |
|2．对材料、关键零部件、外协件 | 20 | | |
| 及成品进行抽查。 | | | |
| | | | |
| | | | |
|------------------------------------| | | |
| 抽查两个管理点，按设置合 | 20 | | |
|理，实施步骤，操作人履行职 | | | |
|责，检验人员履行职责以及质量 | | | |
|管理点效果分档结分。 | | | |
| | | | |
| | | | |
------------------------------------------------------------------
续表
--------------------------------------------------------------
| 检 查 项 目 | 提 供 资 料 |
|------------------------------|--------------------------|
|6．设备、工装满足产品的需 |1．设备、工装管理制度。 |
| 要，建立了管理制度，按 |2．设备工装周检卡。 |
| 期完成大、中修计划，设 |3．大修计划及完成情况 |
| 备完成率和工装完好率均 | 台帐。 |
| 在90％以上。 |4．主要设备完好率台帐、 |
| | 主要工装完好率台帐。 |
|------------------------------|--------------------------|
|7．计量管理已经定级。 |1．计量定级资料。 |
| |2．标准器及在用量具卡。 |
| |3．周期检验台帐。 |
| | |
| | |
| | |
|------------------------------|--------------------------|
|8．所有的产品都编制了工艺 |1．工艺规程、关键工序作 |
| 文件，并有工艺纪律检查 | 业指导书。 |
| 考核办法。 |2．工艺纪律监督检查原始 |
| | 资料。 |
| |3．工艺纪律考核记录及奖 |
| | 罚记载。 |
| | |
| | |
| | |
--------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
| 评 分 办 法 说 明 |标准分 |实得分|档次|
|------------------------------------|----------|------|----|
| 抽查设备及工装完好率核对本 | 20 | | |
|厂报表正确性。 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|------------------------------------|----------|------|----|
| 还需抽查标准器完好率： | 20 | | |
|要求100％。 | | | |
| 在用量具周检率：要求90％。 | | | |
| 在用量具周检合格率：要求90％。 | | | |
| 工艺、能源、经营管理检测率： | | | |
|要求90％。 | | | |
|------------------------------------|----------|------|----|
|1．检查工人“三按”、“三自”、 | 20 | | |
| “一控制”的执行情况。 | | | |
| “三按”：按图纸、工艺、标 | | | |
| 准生产。 | | | |
| “三自”：对自己的产品自检、 | | | |
| 自分、自盖工号。 | | | |
| “一控”：自控正确率。 | | | |
|2．工艺先进性（先进、较先进、 | | | |
| 一般、落后）。 | | | |
------------------------------------------------------------------
续表
----------------------------------------------------------------
| 检 查 项 目 | 提 供 资 料 |
|------------------------------|----------------------------|
|9．厂容、厂貌、整洁卫生，环 |1．文明生产制度。 |
| 境保护措施完善，管道容 |2．“三废”点名单及处理 |
| 器无泄漏。“三废”处理 | 记载。 |
| 符合国家标准、全厂实现 |3．环保部门对“三废”处 |
| 安全、文明、均衡稳定的 | 理，验收奖惩、资料。 |
| 生产。 |4．安全生产档案。 |
| |5．双文明建设评比资料。 |
| | |
|------------------------------|----------------------------|
|七、质量信息管理： |1．信息机构批文及人员名单。|
|1．建立健全全厂性质量信息 |2．信息传递程序图。 |
| 管理系统。有收集、整理 |3．质量信息管理制度。 |
| 、传递、处理及存储厂内 |4．厂内信息传递卡。 |
| 信息的完整系统和管理制 |5．近两年厂外质量信息登记 |
| 度。 | 处理资料。 |
|2．原始记录资料齐全、准确、 | |
| 可靠、管理办法健全，充 | |
| 分利用信息，并保证质量 | |
| 的可追踪性。 | |
|3．厂内信息做到及时反馈信 | |
| 息渠道畅通。用户质量信 | |
| 息能按传递程序和管理制 | |
| 度规定进行登记、分析， | |
| 反馈及时，并向用户答复。 | |
----------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
| 评 分 办 法 说 明 |标准分 |实得分|档次|
|------------------------------------|----------|------|----|
|1．“工完、料净、场地清”和 | 30 | | |
| “窗明、机净见本色”等厂容 | | | |
| 厂貌情况。 | | | |
|2．“三废”治理情况（积极治理、 | | | |
| 正在治理、治理不够、未治理 | | | |
| 和治理率）。 | | | |
|3．安全生产情况。 | | | |
|4．双文明建设评比情况。 | | | |
|------------------------------------|----------|------|----|
|1．检查质量动态信息、指令信息 |（60） | | |
| 和质量反馈信息是否形成迅 | 20 | | |
| 速、高效的闭环系统。 | | | |
|2．查信息处理及时率、处理率和 |----------|------|----|
| 有效水平。 | 20 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| |----------|------|----|
| | | | |
| | 20 | | |
| | | | |
| | | | |
------------------------------------------------------------------
续表
--------------------------------------------------------------
| 检 查 项 目 | 提 供 资 料 |
|------------------------------|--------------------------|
|八、质量成本管理： |1．企业成本或质量成本核 |
|1．开展质量成本管理，有制 | 算管理办法，职责范围。|
| 度，有职责划分。 |2．四种凭单、归档资料。 |
|2．按质量成本科目开展了外 |3．各类质量成本报告。 |
| 部故障、内部故障、预防 | |
| 签定成本核算和分析。 | |
|3．质量成本的计算和分析报 |4．质量成本预算及考核办 |
| 告，向有关部门和人员报 | 法。 |
| 告，在企业管理中，初步 | |
| 取得成效。 | |
|------------------------------|--------------------------|
|九、质量审核： | |
|1．建立质量审核制度，配备 |1．质量审核或质量诊断制 |
| 或聘请了受过训练的专兼 | 度。 |
| 职人员，开展了质量审核 |2．质量审核报告。 |
| 工作。 | |
|2．按制订人计划，进行产品 | |
| 质量，工序质量、质量管 | |
| 理审核。按程序提出，有 | |
| 现状分析，改进措施报告 | |
| 及质量信息资料。 | |
--------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
| 评 分 办 法 说 明 |标准分 |实得分|档次|
|------------------------------------|----------|------|----|
|1．制定了管理制度，指定有人负 |（30） | | |
| 责，质量成本所需的原始凭证 | 10 | | |
| 齐全。 | | | |
|2．四种核算表、成本分析报告， | 10 | | |
| 内容齐全，并有改进措施。 | | | |
| | | | |
| | 10 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|------------------------------------|----------|------|----|
| 查是否有制度、是否开展了 |（30） | | |
|质量审核 | 10 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|------------------------------------|----------|------|----|
| 查质量分析指导书和产品缺 | 10 | | |
|陷严重性分析，工序质量表，工 | | | |
|序能力计算台帐，以及质量管理 | | | |
|体系审核标准，诊断报告，整改 | | | |
|措施等资料。 | | | |
------------------------------------------------------------------
续表
--------------------------------------------------------------
| 检 查 项 目 | 提 供 资 料 |
|------------------------------|--------------------------|
|3．评价出厂产品质量水平， | |
| 已对质量特性可能产生的 | |
| 缺陷严重进行了分析 | |
|4．将审核的结果向有关部门 | |
| 报告，并作为提高产品质 | |
| 量的依据 | |
|------------------------------|--------------------------|
|十、销售服务过程的质量管 |1．用户服务机构名单 |
| 理： |2．用户服务制度汇编 |
|1．建立了为用户服务的机构 |3．用户服务记录 |
| 和网点，并配备满足工作 |4．产品说明书 |
| 需要的工作人员 |5．帮助用户安装、维修， |
|2．已建立用户服务制度和用 | 帮助解决技术难题的记 |
| 户回访制度，建立了用户 | 载或资料，为用户培训 |
| 档案 | 骨干的资料 |
|3．出厂产品有完整使用说明 |6．用户评价资料 |
| 书，提供易损件图纸，为 | |
| 用户提供备品配件 | |
|4．帮助用户培训技术骨干， | |
| 传授安装、使用和维修技 | |
| 术，解决技术难题，对复 | |
| 杂产品帮助调试 | |
--------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
| 评 分 办 法 说 明 |标准分 |实得分|档次|
|------------------------------------|----------|------|----|
| | 5 | | |
| | | | |
| |----------|------|----|
| | 5 | | |
| | | | |
| | | | |
|------------------------------------|----------|------|----|
|1．因企业及产品具体情况不设网 |（60） | | |
| 点的，着重检查为用户服务所 | 15 | | |
| 采取的措施和效果 | | | |
|2．查有关服务资料和登记，用户 | | | |
| 要求服务的信函、电报 | | | |
| |----------|------|----|
| | 15 | | |
| | | | |
| |----------|------|----|
| | 15 | | |
| | | | |
| |----------|------|----|
| | 15 | | |
| | | | |
| | | | |
------------------------------------------------------------------
续表
--------------------------------------------------------------
| 检 查 项 目 | 提 供 资 料 |
|------------------------------|--------------------------|
|十一、群众性质量管理活动： |1．ＱＣ小组管理制度 |
|1．建立了ＱＣ小组管理制度 |2．历年ＱＣ小组台帐 |
| 参加ＱＣ小组的人数达到 |3．上年和当年ＱＣ小组成 |
| 全厂职工20％，各项基础 | 果资料 |
| 资料保存较好 |4．近两年ＱＣ小组奖励登 |
|2．ＱＣ小组活动讲实效，成 | 记 |
| 果率达到50％，已发表的 |5．工会和团委抓ＱＣ小组 |
| 成果给予了表彰和奖励 | 活动的文件和资料 |
|3．企业其它形式的群众性质 |6．其它形式群众性质量管 |
| 量管理活动已开展起来， | 理活动记载 |
| 并有成果 | |
|------------------------------|--------------------------|
|十二、奖励： |1．经济责任制及考核办法、|
|1．产品质量、工作质量和推 | 质量否决权实施办法。 |
| 行ＴＱＣ工作已纳入工厂 |2．工作质量考核记载及奖 |
| 的经济责任制、并实行质 | 金发放台帐 |
| 量否决权 |3．近两年在质量方面突出 |
|2．对于提高产品质量、改善 | 奖罚事例文字记载 |
| 质量管理作出贡献的先进 | |
| 集体与个人给予应有的奖 | |
| 励 | |
|3．对于粗制滥造、玩忽职守 | |
| 而造成质量下降和质量事 | |
| 故的集体与个人给予批评 | |
| 和惩处 | |
|4．由于实行了合理的奖励办 | |
| 法，对切实提高职工质量 | |
| 意识和产品质量起到明显 | |
| 的促进作用 | |
--------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
| 评 分 办 法 说 明 |标准分 |实得分|档次|
|------------------------------------|----------|------|----|
| 查ＱＣ小组登记表、活动记 |（60） | | |
|录，并抽查小组活动情况、查全 | 20 | | |
|质办台帐及其它归档资料 |----------|------|----|
| 按小组获奖水平，并抽查 | | | |
|1￣2小组进行活动评价（“五 | 20 | | |
|有”有活动制度、有活动内容、 | | | |
|有活动记录、有考勤、有成果） | | | |
|------------------------------------|----------|------|----|
| 例如：“信得过班组”、“合 | | | |
|理化建议”等 | 20 | | |
| | | | |
| | | | |
|------------------------------------|----------|------|----|
| 查工厂奖励制度和奖金分配 |（60） | | |
|台帐 | 30 | | |
| | | | |
| | 10 | | |
| |----------|------|----|
| | 10 | | |
| | | | |
| | | | |
| |----------|------|----|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| |----------|------|----|
| | | | |
| | 10 | | |
| | | | |
| | | | |
------------------------------------------------------------------
检索更多更新的法律法规请到： 《法律图书馆》--新法规速递
购买法律图书请到： 《法律图书馆》--网上西湖法律书店